Zverejňovanie dokumentov
| Typ | Číslo | Dátum | Názov / predmet | Suma | Zmluvná strana / dodávateľ | Dátum zverejnenia | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra dodávateľská | 20220023 | 2022-08-01 | Copywriter | 1000 € | Andrea Petrovčinová | 2022-08-16 | - | |
| Objednávka | 120220050 | 2022-08-15 | Účtovníctvo - Vyžiadanie dokladov | 600 € | mon_CONTI, s.r.o. | 2022-08-16 | - | |
| Objednávka | 120220051 | 2022-08-15 | Účtovníctvo - Vyžiadanie dokladov | 600 € | 7475 s. r. o. | 2022-08-16 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220031 | 2022-08-01 | Nájom - Hlavná 52 ( september 2022 ) | 1538.4 € | sentiero s.r.o. | 2022-08-16 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 464439078 | 2022-08-10 | Notebook | 1132.5 € | Alza.sk s. r. o. | 2022-08-12 | - | |
| Objednávka | 120220049 | 2022-08-09 | Prevádzka - Notebook | 1129 € | Alza.sk s. r. o. | 2022-08-10 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 22110199 | 2022-08-05 | Tlač Košický detský pas + nálepky | 11958 € | 2imPress s.r.o. | 2022-08-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022044 | 2022-08-09 | Reklamné predmety - Košický detský pas | 5468.4 € | Rastislav Mantič - WILLCOM | 2022-08-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202290184 | 2022-07-31 | Prehliadka vinárstva - Milan bez mapy | 100 € | GRAND BARI s.r.o. | 2022-08-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8310961673 | 2022-08-01 | Telekomunikačné služby | 40.58 € | Slovak Telekom, a.s. | 2022-08-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8310990881 | 2022-08-01 | Telekomunikačné služby | 13.8 € | Slovak Telekom, a.s. | 2022-08-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2201950 | 2022-07-31 | Servisné služby | 105 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2022-08-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 220103488 | 2022-08-01 | Upratovacie služby | 498 € | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | 2022-08-04 | - | |
| Objednávka | 120220047 | 2022-08-03 | Marketing - Tlač reprezentačných tlačovín | 8208 € | 2imPress s.r.o. | 2022-08-04 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220041 | 2022-07-31 | Poradenské služby | 60 € | LOGTRADE s.r.o. Košice | 2022-08-04 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 92048907 | 2022-08-01 | Pitný režím | 62.4 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2022-08-04 | - | |
| Objednávka | 120220048 | 2022-08-03 | Vzdelávacie aktivity - Pracovná skupina k tvorbe strategických dokumentov | 753.5 € | FORT s.r.o. | 2022-08-04 | - | |
| Objednávka | 120220046 | 2022-08-02 | Vzedlávací seminár - GDPR | 72 € | K 13 - Košické kultúrne centrá | 2022-08-04 | - | |
| Objednávka | 120220045 | 2022-08-02 | Vzdelávací seminár - Catering | 149.64 € | K 13 - Košické kultúrne centrá | 2022-08-04 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202207 | 2022-08-01 | Transakčné poplatky | 14.57 € | SumUp Limited | 2022-08-04 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2201895 | 2022-07-31 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 129.38 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2022-08-04 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 4122022928 | 2022-08-03 | Internetové služby | 76.8 € | SWAN, a.s. | 2022-08-04 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 6401603529 | 2022-08-01 | Internetové služby | 66 € | SWAN KE, s.r.o. | 2022-08-04 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 92048908 | 2022-08-01 | Pitný režím | 36 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2022-08-04 | - | |
| Objednávka | 120220042 | 2022-07-29 | Marketing - Medvedie dni | 480 € | Tatry mountain resorts, a.s. | 2022-08-02 | - | |
| Objednávka | 120220044 | 2022-07-29 | Vzdelávacie aktivity - Prenájom priestoru s projektorom | 72 € | K 13 - Košické kultúrne centrá | 2022-08-02 | - | |
| Objednávka | 120220028 | 2022-06-29 | Valné zhromaždenie - Fotografické služby | 200 € | Tomáš Lazorik | 2022-08-02 | - | |
| Objednávka | 120220043 | 2022-07-29 | Vzdelávacie aktivity - Catering | 149.64 € | K 13 - Košické kultúrne centrá | 2022-08-02 | - | |
| Objednávka | 120220041 | 2022-07-29 | Marketing - Medvedie dni | 94.8 € | Autá Košice s.r.o. | 2022-08-02 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 159287320 | 2022-07-26 | Videokonferenčne služby | 13.99 € | Zoom Video Communications Inc. | 2022-08-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220025 | 2022-07-29 | Členský poplatok na rok 2022 | 500 € | Košice IT Valley z.p.o | 2022-07-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 220715 | 2022-07-26 | Reklamné predmety | 1146 € | WILLCOM s.r.o. | 2022-07-28 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 220714 | 2022-07-27 | Papierové tašky | 420 € | WILLCOM s.r.o. | 2022-07-28 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202220 | 2022-07-14 | Nákup obchodného tovaru | 39.89 € | Šomšák a partneri, s.r.o. | 2022-07-25 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 351200472 | 2022-07-24 | Telekomunikačné služby | 45.98 € | Orange Slovensko, a.s. | 2022-07-25 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 223799784 | 2022-07-23 | Telekomunikačné služby | 212.99 € | Orange Slovensko, a.s. | 2022-07-25 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220012 | 2022-07-14 | Nákup obchodného tovaru | 43 € | Martina Švarc | 2022-07-25 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220011 | 2022-07-14 | Nákup obchodného tovaru | 20 € | Martina Švarc | 2022-07-25 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202022 | 2022-07-14 | Nákup obchodného tovaru | 25 € | Katkat s.r.o. | 2022-07-25 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220007 | 2022-07-14 | Nákup obchodného tovaru | 70 € | Mgr.art Annamária Digoňová | 2022-07-25 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 220707 | 2022-07-22 | Reklamné plochy | 353.4 € | WILLCOM s.r.o. | 2022-07-22 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022595 | 2022-07-07 | Správa aktivít na sociálnych sieťach | 1363.82 € | Promiseo s.r.o. | 2022-07-22 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022006 | 2022-07-19 | Nákup obchodného tovaru | 136.2 € | Cassopriestor s.r.o. | 2022-07-21 | - | |
| Objednávka | 120220039 | 2022-07-20 | Marketing - Preklad Košického detského pasu | 406 € | The Flow, s.r.o. | 2022-07-21 | - | |
| Objednávka | 120220040 | 2022-07-20 | Marketing - Online kampaň Košický detský pas | 9930 € | Promiseo s.r.o. | 2022-07-21 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220140 | 2022-07-13 | Nákup obchodného tovaru | 51.84 € | EAST s.r.o. | 2022-07-21 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2200066 | 2022-07-12 | Právne služby | 516 € | Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. | 2022-07-21 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 6229403395 | 2022-07-14 | Inzercia - TATRY Magazín LETO 2022 | 1320 € | Tatry mountain resorts, a.s. | 2022-07-21 | - | |
| Objednávka | 120220038 | 2022-07-18 | Marketing - Reklama | 353.52 € | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 2022-07-21 | - | |
| Objednávka | 120220035 | 2022-07-15 | Marketing - Reklamné predmety - Košický detský pas | 5468.4 € | Rastislav Mantič - WILLCOM | 2022-07-21 | - | |
| Objednávka | 120220025 | 2022-07-15 | Marketing - Reklamné predmety | 1919 € | WILLCOM s.r.o. | 2022-07-21 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022020 | 2022-07-19 | Grafické služby za mesiac Jún 2022’ | 3494.4 € | Midfield s. r. o. | 2022-07-21 | - | |
| Objednávka | 120220037 | 2022-07-12 | Marketing - PR článok dennikN | 3240 € | N Press, s.r.o. | 2022-07-18 | - | |
| Objednávka | 120220030 | 2022-06-29 | Valné zhromaždenie - Catering | 2070 € | BONA FIDE, o.z. | 2022-07-18 | - | |
| Objednávka | 120220031 | 2022-06-29 | Valné zhromaždenie - Ochutnávka vína | 430 € | NORMA, s.r.o. | 2022-07-18 | - | |
| Objednávka | 120220034 | 2022-06-29 | Valné zhromaždenie - Catering | 200 € | ANNA s. r. o. | 2022-07-18 | - | |
| Objednávka | 120220033 | 2022-06-29 | Valné zhromaždenie - Catering | 252 € | SMILE food s. r. o. | 2022-07-18 | - | |
| Objednávka | 120220032 | 2022-06-29 | Valné zhromaždenie - Catering | 165 € | RJ Gastro s.r.o. | 2022-07-18 | - | |
| Objednávka | 120220027 | 2022-06-24 | Catering - Tlačová konferencia | 400 € | Hotel Slávia s.r.o. | 2022-07-18 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220010 | 2022-07-13 | Kameramanské a postprodukčné práce | 2660 € | Jotham s.r.o. | 2022-07-18 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8842247632 | 2022-07-17 | Koncesionársky poplatok 07/2022 | 18.58 € | Rozhlas a televízia Slovenska | 2022-07-17 | - | - |
| Faktúra dodávateľská | 9020590301 | 2022-07-17 | Nájom Infocentrum | 637.27 € | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 2022-07-17 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20163 | 2022-06-26 | Doména kosickydetksypas | 19.06 € | Readymag | 2022-07-15 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20163 | 2022-05-26 | Doména kosickydetksypas | 18.79 € | Readymag | 2022-07-15 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2201723 | 2022-07-12 | Webhosting a doména ( visitkosice.org ) | 75.48 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2022-07-13 | - | |
| Objednávka | 120220026 | 2022-06-22 | Marketing - Toto leto Fresh detský festival | 356 € | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 2022-07-13 | - | |
| Objednávka | 120220029 | 2022-06-29 | Valné zhromaždenie - Hudobný program | 350 € | Rising s. r. o. | 2022-07-13 | - | |
| Objednávka | 120220036 | 2022-07-01 | Marketing - Reklamné plochy | 353.52 € | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 2022-07-13 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 22110178 | 2022-06-30 | Tlač - Návod na mesto | 1308 € | 2imPress s.r.o. | 2022-07-13 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 622 | 2022-05-20 | Spracovanie tlačovej správy | 500 € | Auvid media s.r.o. | 2022-07-13 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 40146 | 2022-07-08 | Taxislužba | 3.5 € | Bolt Operations OU | 2022-07-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220020 | 2022-07-02 | Copywriter | 700 € | Andrea Petrovčinová | 2022-07-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022009 | 2022-07-08 | Valné zhromaždenie - Catering | 252 € | SMILE food s. r. o. | 2022-07-11 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 120220964 | 2022-06-30 | Upratovacie služby | 60 € | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. | 2022-07-11 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220012 | 2022-07-08 | Valné zhromaždenie - Catering | 200 € | ANNA s. r. o. | 2022-07-11 | - | |
| Výročné správy | - | 2022-06-30 | 2021’ | - | Visit Košice | 2022-07-10 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220028 | 2022-06-02 | Vedenie účtovníctva za obdobie 05.2022 | 600 € | 7475 s. r. o. | 2022-07-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2200026 | 2022-07-04 | Valné zhromaždenie - ochutnávka vína | 429.36 € | NORMA, s.r.o. | 2022-07-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 261930 | 2022-07-04 | Hosting databázy | 57.83 € | FMPHost | 2022-07-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 162022 | 2022-07-04 | Grafické práce - Košický detský pas 2022’ | 2108 € | Katkat s.r.o. | 2022-07-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 22230318 | 2022-07-01 | Premium poplatok e-kasa Júl’ 2022’ | 22.8 € | KASA FIK SK s.r.o. | 2022-07-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220039 | 2022-07-01 | Vedenie účtovníctva za obdobie 06.2022 | 632 € | 7475 s. r. o. | 2022-07-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220040 | 2022-07-01 | Spracovanie účtovnej závierky za rok 2021 | 600 € | 7475 s. r. o. | 2022-07-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 5501603074 | 2022-07-01 | Internetové služby | 66 € | SWAN KE, s.r.o. | 2022-07-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202206124 | 2022-06-30 | BOZP - 2.štvrťrok 2022 | 90 € | Veronika Treciaková | 2022-07-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2201639 | 2022-06-30 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 261.24 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2022-07-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220009 | 2022-06-30 | Valné zhromaždenie - fotografické služby | 200 € | Tomáš Lazorik | 2022-07-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 10022053 | 2022-06-30 | Školenie Gastro management a stratégia | 2400 € | 100PROgastro s.r.o. | 2022-07-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 220102953 | 2022-07-01 | Upratovacie služby | 498 € | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | 2022-07-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220027 | 2022-07-03 | Nájom - Hlavná 52 ( august 2022 ) | 1538.4 € | sentiero s.r.o. | 2022-07-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 4122020817 | 2022-07-04 | Internetové služby | 76.8 € | SWAN, a.s. | 2022-07-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022061 | 2022-07-04 | Valné zhromaždenie - Catering | 165 € | RJ Gastro s.r.o. | 2022-07-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8309115632 | 2022-06-30 | Telekomunikačné služby | 13.8 € | Slovak Telekom, a.s. | 2022-07-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8309083517 | 2022-06-30 | Telekomunikačné služby | 40.58 € | Slovak Telekom, a.s. | 2022-07-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 91024839 | 2022-07-01 | Prenájom dávkovača | 57.6 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2022-07-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 91024840 | 2022-07-01 | Prenájom dávkovača | 57.6 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2022-07-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 11220743 | 2022-06-21 | Reklamné plochy - Filmové leto v Amfiku | 107.4 € | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 2022-07-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220035 | 2022-06-28 | Infocentrum - čistiaca zóna | 101.82 € | Slovak TREND, s.r.o. | 2022-07-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 114 | 2022-06-29 | Infocesta Milan bez mapy - ubytovanie | 346 € | EZEX s.r.o. | 2022-07-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 703122 | 2022-06-30 | Infocesta Milan bez mapy | 1200 € | Manteca s. r. o. | 2022-07-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202206 | 2022-07-01 | Transakčné poplatky | 5.95 € | SumUp Limited | 2022-07-04 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 154730187 | 2022-06-26 | Videokonferenčne služby | 13.99 € | Zoom Video Communications Inc. | 2022-07-04 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220008 | 2022-06-28 | Kameramanské a postprodukčné práce | 3235 € | Jotham s.r.o. | 2022-06-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 40188 | 2022-06-10 | Taxislužba | 8.8 € | Bolt Operations OU | 2022-06-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 401898 | 2022-06-10 | Taxislužba | 5 € | Bolt Operations OU | 2022-06-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202207 | 2022-06-27 | Informačná debarierizácia | 3000 € | DOXA architekti s. r. o. | 2022-06-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 351200472 | 2022-06-24 | Telekomunikačné služby | 45.98 € | Orange Slovensko, a.s. | 2022-06-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 223799784 | 2022-06-23 | Telekomunikačné služby | 209.56 € | Orange Slovensko, a.s. | 2022-06-28 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022018 | 2022-06-22 | Grafické služby za mesiac Máj 2022’ | 2016 € | Midfield s. r. o. | 2022-06-27 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022005 | 2022-06-20 | Nákup obchodného tovaru | 56.2 € | Cassopriestor s.r.o. | 2022-06-25 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9020590301 | 2022-06-20 | Nájom Infocentrum | 637.27 € | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 2022-06-25 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8842247632 | 2022-06-17 | Koncesionársky poplatok 06/2022 | 18.58 € | Rozhlas a televízia Slovenska | 2022-06-22 | - | - |
| Objednávka | 120220024 | 2022-06-17 | Marketing - Infocesta Milan bez mapy | 346 € | EZEX s.r.o. | 2022-06-22 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 0002022280 | 2022-06-16 | Workshop - zabezpečenie | 1667.2 € | BUILDINGS CITY, s.r.o. | 2022-06-21 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202216 | 2022-06-15 | Nákup obchodného tovaru | 121.01 € | Šomšák a partneri, s.r.o. | 2022-06-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2200055 | 2022-06-15 | Právne služby | 504 € | Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. | 2022-06-20 | - | |
| Objednávka | 120220022 | 2022-06-14 | Marketing - Tlač Košický detský pas + nálepky | 11958 € | 2imPress s.r.o. | 2022-06-19 | - | |
| Zmluva | 20220616 | 2022-06-16 | Zmluva o spolupráci - zabezpečenie infocesty | 1200 € | Manteca s. r. o. | 2022-06-19 | - | |
| Objednávka | 120220023 | 2022-06-14 | Marketing - Tlač reprezentačných tlačovín | 9516 € | 2imPress s.r.o. | 2022-06-19 | - | |
| Objednávka | 120220021 | 2022-06-14 | Marketing - Tlač assetov | 1319.88 € | WILLCOM s.r.o. | 2022-06-19 | - | |
| Objednávka | 120220020 | 2022-06-13 | Vzdelávacie aktivity - Workshop | 1753.5 € | BUILDINGS CITY, s.r.o. | 2022-06-18 | - | |
| Zmluva | 20221306 | 2022-06-13 | Rámcová zmluva - Workshopy | 2400 € | 100PROgastro s.r.o. | 2022-06-17 | - | |
| Objednávka | 120220019 | 2022-06-11 | Marketing - Reklamné plochy | 107.4 € | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 2022-06-16 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 142022 | 2022-06-10 | Nákup obchodného tovaru | 30 € | Katkat s.r.o. | 2022-06-15 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220006 | 2022-06-10 | Nákup obchodného tovaru | 70.5 € | Mgr.art Annamária Digoňová | 2022-06-15 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 22230285 | 2022-06-09 | Premium poplatok e-kasa Jún’ 2022’ | 22.8 € | KASA FIK SK s.r.o. | 2022-06-14 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 220049653 | 2022-06-09 | Kancelárske potreby | 880.14 € | Lamitec, spol. s r.o. | 2022-06-14 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022490 | 2022-06-07 | Správa aktivít na sociálných sieťach | 1561.49 € | Promiseo s.r.o. | 2022-06-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 220397 | 2022-06-06 | Papierové poháre | 66.24 € | Róbert Kovalčík-CURES | 2022-06-11 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 11220609 | 2022-06-06 | Reklamné plochy - GARAGE 2022 | 193.7 € | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 2022-06-11 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220023 | 2022-06-04 | Úprava výšky nájomného ( rekonštrukcia ) | -557.28 € | sentiero s.r.o. | 2022-06-09 | - | |
| Zmluva | 20220602 | 2022-06-02 | Zmluva o dielo | 1350 € | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | 2022-06-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 259029 | 2022-06-04 | Hosting databázy | 56.01 € | FMPHost | 2022-06-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220022 | 2022-06-04 | Nájom - Hlavná 52 ( júl 2022 ) | 1538.4 € | sentiero s.r.o. | 2022-06-09 | - | |
| Objednávka | 120220018 | 2022-06-03 | Prevádzka - Kancelárske potreby | 882 € | Lamitec, spol. s r.o. | 2022-06-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 4122016711 | 2022-06-03 | Internetové služby | 76.8 € | SWAN, a.s. | 2022-06-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 1022171415 | 2022-06-03 | Domena kosickydetskypas.sk | 15.59 € | WebSupport s. r. o. | 2022-06-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220017 | 2022-06-02 | Copywriter | 1100 € | Andrea Petrovčinová | 2022-06-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 92047097 | 2022-06-01 | Pitný režím | 57.6 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2022-06-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8901602621 | 2022-06-01 | Internetové služby | 66 € | SWAN KE, s.r.o. | 2022-06-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 122234 | 2022-06-01 | Poradenské služby audítora | 936 € | GemerAudit, spol. s r.o. | 2022-06-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 220102391 | 2022-06-01 | Upratovacie služby | 498 € | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | 2022-06-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 92047098 | 2022-06-01 | Pitný režím | 36 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2022-06-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220025 | 2022-05-31 | Poradenské služby VO | 30 € | LOGTRADE s.r.o. Košice | 2022-06-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8307257078 | 2022-05-31 | Telekomunikačné služby | 13.8 € | Slovak Telekom, a.s. | 2022-06-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 72022 | 2022-05-31 | Nákup obchodného tovaru | 60.5 € | Igor Macák | 2022-06-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 1022015 | 2022-05-31 | Výroba maskota - Košický detský pas | 990 € | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | 2022-06-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 012022 | 2022-05-31 | Nákup obchodného tovaru | 288 € | Erik Sikora | 2022-06-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2201373 | 2022-05-31 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 122.33 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2022-06-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8307232013 | 2022-05-31 | Telekomunikačné služby | 40.58 € | Slovak Telekom, a.s. | 2022-06-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202205 | 2022-06-01 | Transakčné poplatky | 2.34 € | SumUp Limited | 2022-06-04 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022008 | 2022-05-30 | Prezentácia My Wings | 800 € | C.O.T. EUROPE s.r.o. | 2022-06-04 | - | |
| Zmluva | 2022467491 | 2022-05-19 | Zmluva o zabezpečení vytvorenía diela | 25200 € | Jotham s.r.o | 2022-06-02 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2758560601 | 2022-05-31 | Antivirus Licencia 10 zariadení - 1 rok | 109.95 € | McAfee Ireland Ltd. | 2022-05-31 | - | - |
| Faktúra dodávateľská | 150012157 | 2022-05-26 | Videokonferenčne služby | 13.99 € | Zoom Video Communications Inc. | 2022-05-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 351200472 | 2022-05-24 | Telekomunikačné služby | 45.98 € | Orange Slovensko, a.s. | 2022-05-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 223799784 | 2022-05-23 | Telekomunikačné služby | 205.32 € | Orange Slovensko, a.s. | 2022-05-28 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220007 | 2022-05-23 | Nákup obchodného tovaru | 100 € | Mgr.art. Matej Rabada - MODROTLAČ | 2022-05-28 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9020590301 | 2022-05-20 | Nájom Infocentrum | 637.27 € | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 2022-05-25 | - | |
| Objednávka | 120220017 | 2022-05-19 | Marketing - Zaškolenie k manipulácii s maskotom | 360 € | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | 2022-05-24 | - | |
| Objednávka | 120220016 | 2022-05-18 | Marketing - výroba maskota - Košický detský pas | 1620 € | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | 2022-05-23 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 1022154878 | 2022-05-16 | Doména navodnamesto.sk | 11.99 € | WebSupport s. r. o. | 2022-05-21 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8842247632 | 2022-05-15 | Koncesionársky poplatok 05/2022 | 18.58 € | Rozhlas a televízia Slovenska | 2022-05-20 | - | - |
| Objednávka | 120220015 | 2022-05-13 | Marketing - | 254.28 € | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 2022-05-18 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220021 | 2022-05-13 | Vedenie účtovníctva za obdobie 04.2022 | 600 € | 7475 s. r. o. | 2022-05-18 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 122022 | 2022-05-10 | Nákup obchodného tovaru | 150 € | Katkat s.r.o. | 2022-05-15 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022397 | 2022-05-10 | Správa aktivít na sociálných sieťach | 1421.09 € | Promiseo s.r.o. | 2022-05-15 | - | |
| Objednávka | 120220014 | 2022-05-10 | Marketing - Identifikačné náramky KNMG | 355.2 € | WILLCOM s.r.o. | 2022-05-15 | - | |
| Objednávka | 120220013 | 2022-05-10 | Marketing - Podujatie Garage 2022 | 251.86 € | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 2022-05-15 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 220509 | 2022-05-09 | Identifikačné náramky | 355.2 € | WILLCOM s.r.o. | 2022-05-14 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220003 | 2022-05-06 | Nákup obchodného tovaru | 46.5 € | Mgr.art Annamária Digoňová | 2022-05-11 | - | |
| Objednávka | 120220012 | 2022-05-06 | Marketing - PR článok | 1320 € | Tatry mountain resorts, a.s. | 2022-05-11 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 22230237 | 2022-05-05 | Premium poplatok e-kasa Máj’ 2022’ | 22.8 € | KASA FIK SK s.r.o. | 2022-05-10 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022004 | 2022-05-05 | Nákup obchodného tovaru | 360 € | Cassopriestor s.r.o. | 2022-05-10 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 256159 | 2022-05-04 | Hosting databázy | 57.15 € | FMPHost | 2022-05-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 4122012578 | 2022-05-04 | Internetové služby | 78 € | SWAN, a.s. | 2022-05-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220014 | 2022-05-03 | Copywriter | 200 € | Andrea Petrovčinová | 2022-05-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 1202200395 | 2022-05-03 | Káva do automatu - infocentrum | 51.12 € | ASO VENDING s.r.o. | 2022-05-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 170774083 | 2022-05-02 | Veľtrh - Bratislava | 278.5 € | Duola, s. r. o. | 2022-05-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022012 | 2022-05-02 | Grafické služby za mesiac Apríl 2022’ | 638.4 € | Midfield s. r. o. | 2022-05-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9171322267 | 2022-05-02 | Internetové služby | 29.63 € | ANTIK Telecom s.r.o. | 2022-05-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220018 | 2022-05-02 | Nájom - Hlavná 52 ( jún 2022 ) | 1352.6 € | sentiero s.r.o. | 2022-05-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 220101839 | 2022-05-02 | Upratovacie služby | 498 € | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | 2022-05-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202201413 | 2022-05-01 | Mobilný stojan na monitor | 146.48 € | Holders s.r.o. | 2022-05-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8305380719 | 2022-05-01 | Telekomunikačné služby | 40.58 € | Slovak Telekom, a.s. | 2022-05-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 459503762 | 2022-05-01 | Prezentačný monitor | 582.2 € | Alza.sk s. r. o. | 2022-05-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 3201602157 | 2022-05-01 | Internetové služby | 66 € | SWAN KE, s.r.o. | 2022-05-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8305406093 | 2022-05-01 | Telekomunikačné služby | 13.8 € | Slovak Telekom, a.s. | 2022-05-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2201107 | 2022-04-30 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 123.35 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2022-05-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022007 | 2022-04-29 | Nákup obchodného tovaru | 66 € | Ľubomír Slovinský BOD | 2022-05-04 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 122179 | 2022-04-29 | Poradenské služby audítora | 546 € | GemerAudit, spol. s r.o. | 2022-05-04 | - | |
| Objednávka | 120220011 | 2022-04-27 | Marketing - PR Mywings | 800 € | C.O.T. EUROPE s.r.o. | 2022-05-02 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 145142540 | 2022-04-26 | Videokonferenčne služby | 13.99 € | Zoom Video Communications Inc. | 2022-05-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 11220463 | 2022-04-26 | Propagácia pracoviska na výstavu | 134.4 € | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 2022-05-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20163 | 2022-04-26 | Doména kosickydetksypas | 18.7 € | Readymag | 2022-05-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022048 | 2022-04-25 | Nákup obchodného tovaru | 168.19 € | Opre‘ Cidery s.r.o. | 2022-04-30 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022010 | 2022-04-25 | Grafické služby za mesiac Marec 2022’ | 1243.2 € | Midfield s. r. o. | 2022-04-30 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 223799784 | 2022-04-24 | Telekomunikačné služby | 205.32 € | Orange Slovensko, a.s. | 2022-04-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 351200472 | 2022-04-24 | Telekomunikačné služby | 45.98 € | Orange Slovensko, a.s. | 2022-04-29 | - | |
| Objednávka | 120220009 | 2022-04-20 | Prevádzka - Mobilný stojan na monitor | 139 € | Holders s.r.o. | 2022-04-25 | - | |
| Objednávka | 120220010 | 2022-04-20 | Prevádzka - Prezentačný monitor | 610.9 € | Alza.sk s. r. o. | 2022-04-25 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9020590301 | 2022-04-15 | Nájom Infocentrum | 637.27 € | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 2022-04-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2200039 | 2022-04-15 | Právne služby | 510 € | Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. | 2022-04-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8842247632 | 2022-04-15 | Koncesionársky poplatok 04/2022 | 18.58 € | Rozhlas a televízia Slovenska | 2022-04-20 | - | - |
| Faktúra dodávateľská | 2209483 | 2022-04-13 | Toner do tlačiarne | 293.7 € | Datacomp s.r.o. | 2022-04-18 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 1020220122 | 2022-04-13 | Erasmus - adm.služby | 17.4 € | Limeta s. r. o. | 2022-04-18 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022017863 | 2022-04-13 | Zaslanie balíka | 14.62 € | Direct Parcel Distribution SK s.r.o. | 2022-04-18 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220013 | 2022-04-11 | Copywriter | 2000 € | Andrea Petrovčinová | 2022-04-16 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 22230204 | 2022-04-11 | Premium poplatok e-kasa Apríl 2022’ | 22.8 € | KASA FIK SK s.r.o. | 2022-04-16 | - | |
| Objednávka | 120220008 | 2022-04-11 | Marketing - Výstava | 134.4 € | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 2022-04-16 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2200136 | 2022-04-08 | Valné zhromaždenie - Banská Bystrica | 44 € | Hotel Národný dom, s.r.o. | 2022-04-13 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022283 | 2022-04-07 | Správa aktivít na sociálných sieťach | 1201.63 € | Promiseo s.r.o. | 2022-04-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210511 | 2022-04-05 | Analytické spracovanie dát | 143.91 € | Airtable | 2022-04-10 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 253219 | 2022-04-04 | Hosting databázy | 54.37 € | FMPHost | 2022-04-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9171322266 | 2022-04-03 | Internetové služby | 29.63 € | ANTIK Telecom s.r.o. | 2022-04-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220015 | 2022-04-02 | Vedenie účtovníctva za obdobie 03.2022 | 600 € | 7475 s. r. o. | 2022-04-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220013 | 2022-04-01 | Nájom - Hlavná 52 ( máj 2022 ) | 1538.4 € | sentiero s.r.o. | 2022-04-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8303521373 | 2022-04-01 | Telekomunikačné služby | 40.58 € | Slovak Telekom, a.s. | 2022-04-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8303551318 | 2022-04-01 | Telekomunikačné služby | 13.8 € | Slovak Telekom, a.s. | 2022-04-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9301601703 | 2022-04-01 | Internetové služby | 66 € | SWAN KE, s.r.o. | 2022-04-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 91023684 | 2022-04-01 | Prenájom dávkovača | 57.6 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2022-04-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 91023683 | 2022-04-01 | Prenájom dávkovača | 57.6 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2022-04-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 220101295 | 2022-04-01 | Upratovacie služby | 498 € | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | 2022-04-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 92045374 | 2022-04-01 | Pitný režím | 43.2 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2022-04-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220016 | 2022-04-01 | Poradenské služby VO | 60 € | LOGTRADE s.r.o. Košice | 2022-04-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022005 | 2022-04-01 | Nákup obchodného tovaru | 96 € | Ľubomír Slovinský BOD | 2022-04-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220002 | 2022-04-01 | Nákup obchodného tovaru | 2.5 € | Mgr.art Annamária Digoňová | 2022-04-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220003 | 2022-04-01 | Nákup obchodného tovaru | 68 € | Mgr.art. Martina Uličianska | 2022-04-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 22010005 | 2022-04-01 | Projekt Invisible Hotel | 500 € | Creative Industry Košice, n.o. | 2022-04-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022002 | 2022-04-01 | Nákup obchodného tovaru | 360 € | Cassopriestor s.r.o. | 2022-04-06 | - | |
| Objednávka | 120220007 | 2022-03-31 | Prevádzka - Zasadnutie predstavenstva | 132 € | The Restaurant s. r. o. | 2022-04-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220352 | 2022-03-31 | BOZP - 1.štvrťrok 2022 | 90 € | Veronika Treciaková | 2022-04-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2200850 | 2022-03-31 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 196.45 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2022-04-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 1020220003 | 2022-03-30 | Vzdelávacie aktivity | 3418.8 € | Tabačka Kulturfabrik n.o. | 2022-04-04 | - | |
| Objednávka | 120220006 | 2022-03-29 | Infocentrum - Toner do tlačiarne | 289.8 € | Datacomp s.r.o. | 2022-04-03 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220020 | 2022-03-29 | Workshop | 2535 € | Iveta Pupišová | 2022-04-03 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220014 | 2022-03-28 | Fotografie | 552 € | Marek Turčok - FOTOGRAFIA | 2022-04-02 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 220100076 | 2022-03-28 | Realizácia prieskumu trhu na krajiny V4 | 20268 € | 2muse, s.r.o. | 2022-04-02 | - | |
| Zmluva | 2022783864 | 2022-04-01 | Rámcová zmluva | 24000 € | Lýdia Vilková | 2022-04-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20163 | 2022-03-26 | Doména kosickydetksypas | 18.21 € | Readymag | 2022-03-31 | - | |
| Zmluva | 31032022 | 2022-03-31 | Zmluva o Projekte a licenčná zmluva Invisible Hotel | 500 € | Creative Industry Košice | 2022-03-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220001 | 2022-03-25 | Destinačné video | 10000 € | Jotham s.r.o. | 2022-03-30 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2122223 | 2022-03-25 | Séria vzdelávacích aktivít | 12000 € | Folk & Milk Studios s.r.o. | 2022-03-30 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2122222 | 2022-03-25 | Strategické dokumenty pre rozvoj cestovného ruchu | 1620 € | Folk & Milk Studios s.r.o. | 2022-03-30 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022008 | 2022-03-25 | Grafické služby - Design manuál Visit Košice | 7056 € | Midfield s. r. o. | 2022-03-30 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220007 | 2022-03-25 | Content Creator ( Marec 2022’ ) | 2160 € | Lýdia Vilková | 2022-03-30 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220008 | 2022-03-25 | Tvorba dokumentu | 6870 € | Lýdia Vilková | 2022-03-30 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022009 | 2022-03-24 | Coffeebreak ( vzdelávanie) - catering | 856.8 € | The Restaurant s. r. o. | 2022-03-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220006 | 2022-03-23 | Content Creator ( Február 2022’ ) | 2400 € | Lýdia Vilková | 2022-03-28 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 351200472 | 2022-03-23 | Mobil - Infocentrum | 45.98 € | Orange Slovensko, a.s. | 2022-03-28 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 223799784 | 2022-03-23 | Telekomunikačné služby | 213.13 € | Orange Slovensko, a.s. | 2022-03-28 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2200701 | 2022-03-23 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 21 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2022-03-28 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202205 | 2022-03-21 | Vzdelávacie aktivity | 1200 € | Ing. Iveta Niňajová | 2022-03-26 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 3772022 | 2022-03-21 | Reklamné predmety | 877.93 € | Sketch, s. r. o. | 2022-03-26 | - | |
| Objednávka | 120220002 | 2022-03-20 | Vzdelávacie aktivity - Prednášky v oblasti marketingu | 12000 € | Folk & Milk Studios s.r.o. | 2022-03-25 | - | |
| Objednávka | 120220001 | 2022-03-20 | Marketing - Reklamné predmety | 877.93 € | Sketch, s. r. o. | 2022-03-25 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 02211292 | 2022-03-20 | Daň za ubytovanie ( veľtrh) | 12 € | Hotel service Salvator spol. s r.o. | 2022-03-25 | - | |
| Objednávka | 120220004 | 2022-03-20 | Marketing - Online semináre | 360 € | Marš s.r.o. | 2022-03-25 | - | |
| Objednávka | 120220005 | 2022-03-20 | Vzdelávacie aktivity - Catering a prenájom priestorov | 3418.8 € | Tabačka Kulturfabrik n.o. | 2022-03-25 | - | |
| Objednávka | 120220003 | 2022-03-20 | Vzdelávacie aktivity - Catering | 856.8 € | The Restaurant s. r. o. | 2022-03-25 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 02211258 | 2022-03-19 | Ubytovacie služby - výstava | 458.03 € | Hotel service Salvator spol. s r.o. | 2022-03-24 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022013436 | 2022-03-18 | Zaslanie balíka | 14.11 € | DPD SK s.r.o. | 2022-03-23 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220009 | 2022-03-18 | Content Creator - Reportážna fotografia ( 02.2022 ) | 468 € | Marek Turčok - FOTOGRAFIA | 2022-03-23 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 122135 | 2022-03-17 | Poradenské služby audítora | 546 € | GemerAudit, spol. s r.o. | 2022-03-22 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2200025 | 2022-03-15 | Právne služby | 414 € | Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. | 2022-03-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8842247632 | 2022-03-15 | Koncesionársky poplatok 03/2022 | 18.58 € | Rozhlas a televízia Slovenska | 2022-03-20 | - | - |
| Faktúra dodávateľská | 9020590301 | 2022-03-15 | Nájom Infocentrum | 637.27 € | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 2022-03-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022338 | 2022-03-14 | Zverejnenie pracovnej ponuky | 58.8 € | pretlak s. r. o. | 2022-03-19 | - | |
| Zmluva | 20220317 | 2022-03-17 | Rámcová zmluva | 4000 € | Ing. Iveta Niňajová | 2022-03-17 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220004 | 2022-03-10 | Content Creator ( December 2021’ ) | 2160 € | Lýdia Vilková | 2022-03-15 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220005 | 2022-03-10 | Content Creator ( Január 2022’ ) | 2370 € | Lýdia Vilková | 2022-03-15 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022161 | 2022-03-07 | Správa aktivít na sociálných sieťach | 1329.6 € | Promiseo s.r.o. | 2022-03-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 54767 | 2022-03-06 | Ubytovanie ( stretnutie v BA) | 59.78 € | A Premium Services, s.r.o. | 2022-03-11 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 250236 | 2022-03-04 | Hosting databázy | 54.32 € | FMPHost | 2022-03-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220008 | 2022-03-03 | Copywriter | 500 € | Andrea Petrovčinová | 2022-03-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202200750 | 2022-03-02 | UTAZAS BUDAPEST | 195.23 € | NORMA, s.r.o. | 2022-03-07 | - | |
| Zmluva | 2022708476 | 2022-02-28 | Rámcová zmluva | 17150 € | Andrea Petrovčinová | 2022-03-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220009 | 2022-03-01 | Nájom - Hlavná 52 ( apríl 2022 ) | 1538.4 € | sentiero s.r.o. | 2022-03-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8301695002 | 2022-03-01 | Telekomunikačné služby | 13.8 € | Slovak Telekom, a.s. | 2022-03-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8301661305 | 2022-03-01 | Telekomunikačné služby | 40.58 € | Slovak Telekom, a.s. | 2022-03-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 7801601259 | 2022-03-01 | Internetové služby | 66 € | SWAN KE, s.r.o. | 2022-03-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9171322265 | 2022-03-01 | Internetové služby | 29.63 € | ANTIK Telecom s.r.o. | 2022-03-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 22230155 | 2022-03-01 | Premium poplatok e-kasa Marec 2022’ | 22.8 € | KASA FIK SK s.r.o. | 2022-03-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220014 | 2022-03-01 | Odborné poradenstvo VO | 1440 € | LOGTRADE s.r.o. Košice | 2022-03-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9184857015529 | 2022-03-01 | Ubytovanie UTAZAS Budapešť | 106.2 € | Hotels.com | 2022-03-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 220100814 | 2022-03-01 | Upratovacie služby | 498 € | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | 2022-03-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2200485 | 2022-02-28 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 110.82 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2022-03-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220008 | 2022-02-28 | Vedenie účtovníctva za obdobie 02.2022 | 600 € | 7475 s. r. o. | 2022-03-05 | - | |
| Zmluva | 20220303 | 2022-03-03 | Zmluva o refundácii mzdových nákladov | - | Košice Región Turizmus | 2022-03-03 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 024329 | 2022-02-26 | Doména kosickydetksypas | 17.99 € | Readymag | 2022-03-03 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 135114707 | 2022-02-26 | Videokonferenčne služby | 13.99 € | Zoom Video Communications Inc. | 2022-03-03 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022005 | 2022-02-25 | Grafické služby za mesiac Február 2022’ | 812 € | Midfield s. r. o. | 2022-03-02 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 351200472 | 2022-02-23 | Telekomunikačné služby | 45.98 € | Orange Slovensko, a.s. | 2022-02-28 | - | |
| Zmluva | 2022505682 | 2022-02-28 | Rámcová zmluva Grafické služby | 16150 € | Midfield s. r. o. | 2022-02-28 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 223799784 | 2022-02-23 | Telekomunikačné služby | 265.36 € | Orange Slovensko, a.s. | 2022-02-28 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220146 | 2022-02-21 | Nákup obchodného tovaru | 8.1 € | IMIKE s.r.o. | 2022-02-26 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9020590301 | 2022-02-19 | Nájom Infocentrum | 637.27 € | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 2022-02-24 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2200014 | 2022-02-15 | Právne služby | 840 € | Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. | 2022-02-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 3022022 | 2022-02-11 | Nákup obchodného tovaru | 6 € | Communication House s.r.o. | 2022-02-16 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220002 | 2022-02-09 | Content Creator - Reportážna fotografia ( 12.2021 + 01.2022 ) | 187.8 € | Marek Turčok - FOTOGRAFIA | 2022-02-14 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022053 | 2022-02-07 | Správa aktivít na sociálných sieťach | 1108.8 € | Promiseo s.r.o. | 2022-02-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210511 | 2022-02-07 | Analytické spracovanie dát | 319.8 € | Airtable | 2022-02-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8842247632 | 2022-02-05 | Koncesionársky poplatok 02/2022 | 18.58 € | Rozhlas a televízia Slovenska | 2022-02-10 | - | - |
| Faktúra dodávateľská | 247329 | 2022-02-04 | Hosting databázy | 53.2 € | FMPHost | 2022-02-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022002 | 2022-02-03 | Grafické služby za mesiac Január 2022’ | 1176 € | Midfield s. r. o. | 2022-02-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9171322264 | 2022-02-02 | Internetové služby | 29.63 € | ANTIK Telecom s.r.o. | 2022-02-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2203 | 2022-02-02 | Zápis zmeny do registra partnerov | 240 € | KRAL PARTNERS s.r.o. | 2022-02-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8299147434 | 2022-02-01 | Telekomunikačné služby | 40.58 € | Slovak Telekom, a.s. | 2022-02-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9601600803 | 2022-02-01 | Internetové služby | 66 € | SWAN KE, s.r.o. | 2022-02-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220005 | 2022-02-01 | Nájom - Hlavná 52 ( marec 2022 ) | 1538.4 € | sentiero s.r.o. | 2022-02-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220005 | 2022-02-01 | Copywriter | 750 € | Andrea Petrovčinová | 2022-02-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8299176733 | 2022-02-01 | Telekomunikačné služby | 13.8 € | Slovak Telekom, a.s. | 2022-02-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 220100293 | 2022-02-01 | Upratovacie služby | 498 € | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | 2022-02-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 22230103 | 2022-02-01 | Premium poplatok e-kasa Február 2022’ | 22.8 € | KASA FIK SK s.r.o. | 2022-02-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 223799784 | 2022-01-31 | Telekomunikačné služby | 79 € | Orange Slovensko, a.s. | 2022-02-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220002 | 2022-01-31 | Nákup obchodného tovaru | 15 € | Martina Švarc | 2022-02-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220002 | 2022-01-31 | Vedenie účtovníctva za obdobie 01.2022 | 600 € | 7475 s. r. o. | 2022-02-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2200198 | 2022-01-31 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 119.92 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2022-02-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 142022 | 2022-01-28 | Zverejň. zmlúv, objednávok na portáli | 69 € | MediaPark s.r.o. | 2022-02-02 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 130049408 | 2022-01-26 | Videokonferenčne služby | 13.99 € | Zoom Video Communications Inc. | 2022-01-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20163 | 2022-01-26 | Domena kosickydetskypas.sk | 17.76 € | Readymag | 2022-01-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220001 | 2022-01-25 | Content Creator ( November 2021’ ) | 2445 € | Lýdia Vilková | 2022-01-30 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 351200472 | 2022-01-24 | Telekomunikačné služby | 45.98 € | Orange Slovensko, a.s. | 2022-01-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 223799784 | 2022-01-24 | Telekomunikačné služby | 190.92 € | Orange Slovensko, a.s. | 2022-01-29 | - | |
| Zmluva | 28012022 | 2022-01-28 | Zmluva o dielo | 6000 € | DOXA architekti s. r. o. | 2022-01-28 | - | |
| Zmluva | 20220126 | 2022-01-26 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | - | Orange Slovensko | 2022-01-26 | - | |
| Zmluva | 20220125 | 2022-01-25 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | - | SWAN KE | 2022-01-25 | - | |
| Zmluva | 25012022 | 2022-01-25 | Mandátna zmluva | - | LOGTRADE s.r.o. Košice | 2022-01-25 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 22022510 | 2022-01-18 | Ag testy | 71.32 € | Pilulka.sk, a. s. | 2022-01-23 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202201 | 2022-01-15 | Strategické dokumenty pre rozvoj cestovného ruchu | 1250 € | Eva Kocanová | 2022-01-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 122024 | 2022-01-14 | Poradenské služby | 546 € | GemerAudit, spol. s r.o. | 2022-01-19 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022001 | 2022-01-14 | Nákup obchodného tovaru | 26 € | Ľubomír Slovinský BOD | 2022-01-19 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2100152 | 2022-01-14 | Právne služby | 558 € | Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. | 2022-01-19 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022001 | 2022-01-13 | Nákup obchodného tovaru | 16.2 € | Cassopriestor s.r.o. | 2022-01-18 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220001 | 2022-01-13 | Nákup obchodného tovaru | 29.8 € | Anna Hájková | 2022-01-18 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 372022 | 2022-01-12 | Členský príspevok na rok 2022 | 200 € | Asociácia informačných centier Slovenska | 2022-01-17 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220008 | 2022-01-11 | Nákup obchodného tovaru | 12.24 € | EAST s.r.o. | 2022-01-16 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 91022680 | 2022-01-11 | Prenájom dávkovača | 57.6 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2022-01-16 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2022001 | 2022-01-10 | Grafické služby za mesiac December 2021’ | 420 € | Midfield s. r. o. | 2022-01-15 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 32022 | 2022-01-10 | Nákup obchodného tovaru | 90 € | Katkat s.r.o. | 2022-01-15 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8842247632 | 2022-01-05 | Koncesionársky poplatok 01/2022 | 18.58 € | Rozhlas a televízia Slovenska | 2022-01-10 | - | - |
| Faktúra dodávateľská | 244386 | 2022-01-04 | Hosting databázy | 53.14 € | FMPHost | 2022-01-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 92042885 | 2022-01-03 | Pitný režím | 26.4 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2022-01-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 92042884 | 2022-01-03 | Pitný režím | 28.8 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2022-01-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 22230051 | 2022-01-03 | Premium poplatok e-kasa Január 2022’ | 22.8 € | KASA FIK SK s.r.o. | 2022-01-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 91022679 | 2022-01-03 | Prenájom dávkovača | 57.6 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2022-01-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 210105848 | 2022-01-03 | Upratovacie služby | 498 € | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | 2022-01-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220001 | 2022-01-03 | Copywriter | 325 € | Andrea Petrovčinová | 2022-01-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9171322263 | 2022-01-02 | Internetové služby | 29.63 € | ANTIK Telecom s.r.o. | 2022-01-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20220001 | 2022-01-02 | Nájom - Hlavná 52 ( február 2022 ) | 1538.4 € | sentiero s.r.o. | 2022-01-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 4301600364 | 2022-01-01 | Internetové služby | 66 € | SWAN KE, s.r.o. | 2022-01-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8297325562 | 2022-01-01 | Telekomunikačné služby | 13.8 € | Slovak Telekom, a.s. | 2022-01-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8297295784 | 2022-01-01 | Telekomunikačné služby | 40.58 € | Slovak Telekom, a.s. | 2022-01-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202112268 | 2021-12-31 | BOZP - 4.štvrťrok 2021 | 90 € | Veronika Treciaková | 2022-01-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2102907 | 2021-12-31 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 89.59 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2022-01-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 243861 | 2021-12-31 | Licencia Filemaker rok 2022 | 796.61 € | FMPHost | 2022-01-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210062 | 2021-12-31 | Vedenie účtovníctva za obdobie 12.2021 | 600 € | 7475 s. r. o. | 2022-01-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20211394 | 2021-12-31 | Správa aktivít na sociálných sieťach | 1138.8 € | Promiseo s.r.o. | 2022-01-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 210100455 | 2021-12-27 | Prieskum turistickej destinácie | 6684 € | 2muse, s.r.o. | 2022-01-01 | - | |
| Objednávka | 120210063 | 2021-12-27 | Marketing - Realizácia prieskumu trhu na krajiny V4 | 20268 € | 2muse, s.r.o. | 2022-01-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20163 | 2021-12-26 | Domena kosickydetskypas.sk | 17.69 € | Readymag | 2021-12-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 124843302 | 2021-12-26 | Videokonferenčne služby | 13.99 € | Zoom Video Communications Inc. | 2021-12-31 | - | |
| Zmluva | 20211229 | 2021-12-29 | Zmluva o zabezpečení vyvtvorenia diela a licenčná zmluva | 6870 € | Lýdia Vilková | 2021-12-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 223799784 | 2021-12-24 | Telekomunikačné služby | 186.68 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-12-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 351200472 | 2021-12-24 | Telekomunikačné služby | 45.98 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-12-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9020590301 | 2021-12-19 | Nájom Infocentrum | 611.4 € | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 2021-12-24 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 221548 | 2021-12-17 | Premium poplatok e-kasa December 2021’ | 22.8 € | KASA FIK SK s.r.o. | 2021-12-22 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210017 | 2021-12-17 | Content Creator - Reportážna fotografia ( 11.2021 ) | 294 € | Marek Turčok - FOTOGRAFIA | 2021-12-22 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210002 | 2021-12-16 | Nákup obchodného tovaru | 32 € | Mgr.art. Martina Uličianska | 2021-12-21 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 82021 | 2021-12-16 | Nákup obchodného tovaru | 75.5 € | Igor Macák | 2021-12-21 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 71220211 | 2021-12-16 | Nákup obchodného tovaru | 440 € | Ján Leško | 2021-12-21 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 072021 | 2021-12-16 | Nákup obchodného tovaru | 67 € | Erik Sikora | 2021-12-21 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210036 | 2021-12-15 | Nákup obchodného tovaru | 124.4 € | Anna Hájková | 2021-12-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210085 | 2021-12-15 | Nákup obchodného tovaru | 8 € | Mgr.art. Matej Rabada - MODROTLAČ | 2021-12-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210009 | 2021-12-15 | Videoprezentácia | 500 € | Jotham s.r.o. | 2021-12-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021003 | 2021-12-15 | Nákup obchodného tovaru | 64.3 € | Cassopriestor s.r.o. | 2021-12-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202137 | 2021-12-15 | Nákup obchodného tovaru | 58.7 € | Šomšák a partneri, s.r.o. | 2021-12-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210008 | 2021-12-15 | Nákup obchodného tovaru | 103 € | Mgr.art Annamária Digoňová | 2021-12-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021010 | 2021-12-15 | Nákup obchodného tovaru | 20 € | Ľubomír Slovinský BOD | 2021-12-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2100122 | 2021-12-14 | Právne služby | 1116 € | Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. | 2021-12-19 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21040052 | 2021-12-14 | Programovanie webu www.visitkosice.org | 8400 € | Blue Lemons s. r. o. | 2021-12-19 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210008 | 2021-12-09 | Zhotovenie prezentačných fotografií | 5940 € | Jotham s.r.o. | 2021-12-14 | - | |
| Objednávka | 120210062 | 2021-12-08 | Marketing - Poistenie EKOGALA 2021 | 18.4 € | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 2021-12-13 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20211262 | 2021-12-07 | Správa aktivít na sociálných sieťach | 1186.8 € | Promiseo s.r.o. | 2021-12-12 | - | |
| Objednávka | 120210061 | 2021-12-07 | Marketing - Videoprezentácia | 500 € | Jotham s.r.o. | 2021-12-12 | - | |
| Zmluva | 20211312 | 2021-12-10 | Zmluva o preverení | - | GemerAudit | 2021-12-10 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8842247632 | 2021-12-05 | Koncesionársky poplatok 12/2021 | 18.58 € | Rozhlas a televízia Slovenska | 2021-12-10 | - | - |
| Zmluva | 20210912 | 2021-12-09 | Dodatok č.1 k zmluve o refundácii mzdových nákladov | - | Košice Región Turizmus | 2021-12-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 241476 | 2021-12-04 | Hosting databázy | 53.22 € | FMPHost | 2021-12-09 | - | |
| Zmluva | 101038124 | 2021-12-08 | Zmluva o grante | 104320.64 € | EISMEA | 2021-12-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9171322262 | 2021-12-02 | Internetové služby | 29.63 € | ANTIK Telecom s.r.o. | 2021-12-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210037 | 2021-12-01 | Copywriter | 1425 € | Andrea Petrovčinová | 2021-12-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9020590301 | 2021-12-01 | Nájom Infocentrum | 611.4 € | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 2021-12-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210046 | 2021-12-01 | Nájom - Hlavná 52 ( január 2022 ) | 1500 € | sentiero s.r.o. | 2021-12-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 120211016 | 2021-12-01 | Káva do automatu - infocentrum | 50.4 € | ASO VENDING s.r.o. | 2021-12-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8295468501 | 2021-12-01 | Telekomunikačné služby | 13.8 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-12-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8295441817 | 2021-12-01 | Telekomunikačné služby | 40.58 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-12-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 6601604886 | 2021-12-01 | Internetové služby | 66 € | SWAN KE, s.r.o. | 2021-12-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 92042132 | 2021-12-01 | Pitný režím | 36.59 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2021-12-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 92042131 | 2021-12-01 | Pitný režím | 43.2 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2021-12-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 210105254 | 2021-12-01 | Upratovacie služby | 498 € | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | 2021-12-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021031 | 2021-11-30 | Grafické služby za mesiac November 2021’ | 1344 € | Midfield s. r. o. | 2021-12-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 01112021 | 2021-11-30 | Catering na neformálne stretnutie členov | 235.01 € | LK10, s.r.o. | 2021-12-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210056 | 2021-11-30 | Vedenie účtovníctva za obdobie 11.2021 | 600 € | 7475 s. r. o. | 2021-12-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2102640 | 2021-11-30 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 156.11 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2021-12-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 119939119 | 2021-11-26 | Videokonferenčne služby | 13.99 € | Zoom Video Communications Inc. | 2021-12-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20163 | 2021-11-26 | Domena kosickydetskypas.sk | 17.88 € | Readymag | 2021-12-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 351200472 | 2021-11-24 | Telekomunikačné služby | 45.98 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-11-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 223799784 | 2021-11-24 | Telekomunikačné služby | 184.96 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-11-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 121356 | 2021-11-22 | Odborné služby - audit | 510 € | GemerAudit, spol. s r.o. | 2021-11-27 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2100110 | 2021-11-22 | Právne služby | 288 € | Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. | 2021-11-27 | - | |
| Zmluva | 24112021 | 2021-11-24 | Dodatok č.3 | - | Bytový podnik mesta Košice | 2021-11-24 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21400575 | 2021-11-19 | Obsahová kampaň na DennikN.sk | 960 € | N Press, s.r.o. | 2021-11-24 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210010 | 2021-11-15 | Content Creator - Reportážna fotografia ( 10.2021 ) | 828 € | Marek Turčok - FOTOGRAFIA | 2021-11-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210023 | 2021-11-12 | Content Creator ( Október 2021’ ) | 2505 € | Lýdia Vilková | 2021-11-17 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 622131694 | 2021-11-05 | Notebook | -999 € | Alza.sk s. r. o. | 2021-11-10 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210511 | 2021-11-05 | Analytické spracovanie dát | 624.56 € | Airtable | 2021-11-10 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 622131693 | 2021-11-05 | Dobropis k faktúre 447262730 | -3.7 € | Alza.sk s. r. o. | 2021-11-10 | - | |
| Objednávka | 120210057 | 2021-11-05 | Marketing - Analytické spracovanie dát | 624.56 € | Airtable | 2021-11-10 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20211092 | 2021-11-05 | Správa aktivít na sociálných sieťach | 2978.9 € | Promiseo s.r.o. | 2021-11-10 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8842247632 | 2021-11-05 | Koncesionársky poplatok 11/2021 | 18.58 € | Rozhlas a televízia Slovenska | 2021-11-10 | - | - |
| Faktúra dodávateľská | 358 | 2021-11-04 | Poháre | 13.42 € | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2021-11-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 238592 | 2021-11-04 | Hosting databázy | 51.86 € | FMPHost | 2021-11-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21400550 | 2021-11-03 | Obsahová kampaň na DennikN.sk | 960 € | N Press, s.r.o. | 2021-11-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210033 | 2021-11-03 | Copywriter | 1200 € | Andrea Petrovčinová | 2021-11-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 210104614 | 2021-11-02 | Upratovacie služby | 498 € | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | 2021-11-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20215380 | 2021-11-02 | Externý HDD | 966.08 € | COMPY-COM spol. s r.o. | 2021-11-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 92041305 | 2021-11-02 | Pitný režím | 14.4 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2021-11-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 92041306 | 2021-11-02 | Pitný režím | 48 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2021-11-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021028 | 2021-11-02 | Grafické služby za mesiac Október 2021’ | 1120 € | Midfield s. r. o. | 2021-11-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 221472 | 2021-11-02 | Premium poplatok e-kasa November 2021’ | 22.8 € | KASA FIK SK s.r.o. | 2021-11-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9171322261 | 2021-11-02 | Internetové služby | 29.63 € | ANTIK Telecom s.r.o. | 2021-11-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 5221396626 | 2021-11-02 | Notebook | 999 € | Alza.sk s. r. o. | 2021-11-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8293613219 | 2021-11-01 | Telekomunikačné služby | 13.8 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-11-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 4601604435 | 2021-11-01 | Internetové služby | 66 € | SWAN KE, s.r.o. | 2021-11-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210042 | 2021-11-01 | Nájom - Hlavná 52 ( December 2021 ) | 1500 € | sentiero s.r.o. | 2021-11-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210051 | 2021-11-01 | Vedenie účtovníctva za obdobie 10/2021 | 600 € | 7475 s. r. o. | 2021-11-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9020590301 | 2021-11-01 | Nájom Infocentrum | 611.4 € | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 2021-11-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8293586355 | 2021-11-01 | Telekomunikačné služby | 40.58 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-11-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210254 | 2021-10-31 | Nákup obchodného tovaru | 81.84 € | EAST s.r.o. | 2021-11-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2102390 | 2021-10-29 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 94.65 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2021-11-03 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210021 | 2021-10-27 | Content Creator ( August 2021’ ) | 2640 € | Lýdia Vilková | 2021-11-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210022 | 2021-10-27 | Content Creator ( September 2021’ ) | 2655 € | Lýdia Vilková | 2021-11-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 114836475 | 2021-10-26 | Videokonferenčne služby | 13.99 € | Zoom Video Communications Inc. | 2021-10-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20163 | 2021-10-26 | Domena kosickydetskypas.sk | 17.26 € | Readymag | 2021-10-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 351200472 | 2021-10-24 | Telekomunikačné služby | 45.98 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-10-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 223799784 | 2021-10-24 | Telekomunikačné služby | 185.65 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-10-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 447262730 | 2021-10-18 | Notebook | 1002.7 € | Alza.sk s. r. o. | 2021-10-23 | - | |
| Objednávka | 120210056 | 2021-10-15 | Marketing - Reklamné predmety | 1055.98 € | COMPY-COM spol. s r.o. | 2021-10-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2100099 | 2021-10-15 | Právne služby | 378 € | Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. | 2021-10-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21626 | 2021-10-14 | Pracovná cesta Ostrava - ubytovanie | 349.5 € | GRANDEZZA HOTELS - BRNO s.r.o. | 2021-10-19 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21400498 | 2021-10-14 | Obsahová kampaň na DennikN.sk | 960 € | N Press, s.r.o. | 2021-10-19 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 160031411 | 2021-10-13 | Pracovná cesta Ostrava - ubytovanie | 195.39 € | CPI Hotels, a.s. | 2021-10-18 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 160031117 | 2021-10-11 | Pracovná cesta Ostrava - ubytovanie | 439.85 € | CPI Hotels, a.s. | 2021-10-16 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21040033 | 2021-10-10 | Programovanie webu www.visitkosice.org | 9961.2 € | Blue Lemons s. r. o. | 2021-10-15 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210009 | 2021-10-08 | Content Creator - Reportážna fotografia ( 09.2021 ) | 750 € | Marek Turčok - FOTOGRAFIA | 2021-10-13 | - | |
| Objednávka | 120210054 | 2021-10-08 | Marketing - Prieskum turistickej destinácie | 6684 € | 2muse, s.r.o. | 2021-10-13 | - | |
| Objednávka | 120210055 | 2021-10-08 | Prevádzka - Auditórske služby k účtovnej závierke 2020 | 1020 € | GemerAudit, spol. s r.o. | 2021-10-13 | - | |
| Objednávka | 120210053 | 2021-10-06 | Prevádzka - Notebook | 999 € | Alza.sk s. r. o. | 2021-10-11 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8842247632 | 2021-10-05 | Koncesionársky poplatok 10/2021 | 18.58 € | Rozhlas a televízia Slovenska | 2021-10-10 | - | - |
| Faktúra dodávateľská | 2021932 | 2021-10-05 | Správa aktivít na sociálných sieťach | 4391.27 € | Promiseo s.r.o. | 2021-10-10 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 235709 | 2021-10-04 | Hosting databázy | 51.85 € | FMPHost | 2021-10-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 221437 | 2021-10-04 | Premium poplatok e-kasa Október 2021’ | 22.8 € | KASA FIK SK s.r.o. | 2021-10-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9171322260 | 2021-10-02 | Internetové služby | 29.63 € | ANTIK Telecom s.r.o. | 2021-10-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021027 | 2021-10-02 | Grafické služby za mesiac September 2021’ | 1344 € | Midfield s. r. o. | 2021-10-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 92040099 | 2021-10-01 | Pitný režím | 28.8 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2021-10-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8291763628 | 2021-10-01 | Telekomunikačné služby | 13.8 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-10-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8291733378 | 2021-10-01 | Telekomunikačné služby | 40.58 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-10-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210038 | 2021-10-01 | Nájom - Hlavná 52 ( November 2021 ) | 1500 € | sentiero s.r.o. | 2021-10-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210025 | 2021-10-01 | Copywriter | 1400 € | Andrea Petrovčinová | 2021-10-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21064415 | 2021-10-01 | Kancelárske potreby | 465.12 € | Lamitec, spol. s r.o. | 2021-10-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 91021124 | 2021-10-01 | Prenájom dávkovača | 57.6 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2021-10-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 91021125 | 2021-10-01 | Prenájom dávkovača | 57.6 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2021-10-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 210104102 | 2021-10-01 | Upratovacie služby | 498 € | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | 2021-10-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 4601604012 | 2021-10-01 | Internetové služby | 66 € | SWAN KE, s.r.o. | 2021-10-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9020590301 | 2021-10-01 | Nájom Infocentrum | 611.4 € | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 2021-10-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21400449 | 2021-09-30 | Obsahová kampaň na DennikN.sk | 960 € | N Press, s.r.o. | 2021-10-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2102126 | 2021-09-30 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 115.49 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2021-10-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210045 | 2021-09-30 | Vedenie účtovníctva za obdobie 09/2021 | 600 € | 7475 s. r. o. | 2021-10-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202109194 | 2021-09-30 | BOZP - 3.štvrťrok 2021 | 90 € | Veronika Treciaková | 2021-10-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21400440 | 2021-09-30 | Obsahová kampaň na DennikN.sk | 960 € | N Press, s.r.o. | 2021-10-05 | - | |
| Zmluva | 20210410 | 2021-10-04 | Zmluva o spolupráci | - | Lýdia Vilková | 2021-10-04 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2101538 | 2021-09-27 | Reklamné predmety | 4797.3 € | RES Promotion, s.r.o. | 2021-10-02 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 109598726 | 2021-09-26 | Videokonferenčne služby | 13.99 € | Zoom Video Communications Inc. | 2021-10-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20163 | 2021-09-26 | Montly Plan - Košicky detský pas.sk | 17.09 € | Readymag | 2021-10-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 351200472 | 2021-09-24 | Telekomunikačné služby | 45.98 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-09-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 223799784 | 2021-09-24 | Telekomunikačné služby | 188.82 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-09-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2101523 | 2021-09-22 | Reklamné predmety | 4197.48 € | RES Promotion, s.r.o. | 2021-09-27 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210007 | 2021-09-21 | Content Creator - Reportážna fotografia ( 08.2021 ) | 1382.4 € | Marek Turčok - FOTOGRAFIA | 2021-09-26 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 210913 | 2021-09-16 | Kampaň Živé Košice | 97.2 € | WILLCOM s.r.o. | 2021-09-21 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 210914 | 2021-09-16 | Buki preukaz sprievodcu | 99 € | WILLCOM s.r.o. | 2021-09-21 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021037 | 2021-09-16 | Nálepky Živé košice | 91.8 € | Rastislav Mantič - WILLCOM | 2021-09-21 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21083 | 2021-09-15 | Vedenie účtovníctva za obdobie Jún 2021’ | 600 € | mon_CONTI, s.r.o. | 2021-09-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 120210723 | 2021-09-13 | Káva do automatu - infocentrum | 50.4 € | ASO VENDING s.r.o. | 2021-09-18 | - | |
| Objednávka | 120210051 | 2021-09-10 | Marketing - Reklamné predmety | 9648.37 € | RES Promotion, s.r.o. | 2021-09-15 | - | |
| Objednávka | 120210052 | 2021-09-10 | Marketing - Reklamné predmety | 552 € | RES Promotion, s.r.o. | 2021-09-15 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 221399 | 2021-09-08 | Premium poplatok e-kasa September 2021’ | 22.8 € | KASA FIK SK s.r.o. | 2021-09-13 | - | |
| Objednávka | 120210050 | 2021-09-08 | Prevádzka - Kancelárske potreby | 465.31 € | Lamitec, spol. s r.o. | 2021-09-13 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021024 | 2021-09-06 | Grafické služby za mesiac August 2021’ | 2632 € | Midfield s. r. o. | 2021-09-11 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8842247632 | 2021-09-05 | Koncesionársky poplatok 09/2021 | 18.58 € | Rozhlas a televízia Slovenska | 2021-09-10 | - | - |
| Zmluva | 09102021 | 2021-09-10 | Zmluva o obstaraní predaja veci | 440 € | Andrea Čepiššáková | 2021-09-10 | - | |
| Zmluva | 09092021 | 2021-09-09 | Licenčná zmluva | - | Katkat s.r.o. | 2021-09-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 232758 | 2021-09-04 | Hosting databázy | 50.57 € | FMPHost | 2021-09-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210035 | 2021-09-03 | Nájom - Hlavná 52 ( október 2021 ) | 1500 € | sentiero s.r.o. | 2021-09-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021797 | 2021-09-03 | Správa aktivít na sociálných sieťach | 9384.01 € | Promiseo s.r.o. | 2021-09-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 92039227 | 2021-09-02 | Pitný režím | 21.6 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2021-09-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21211611 | 2021-09-02 | Kampaň Živé Košice | 5000 € | Radio Services a.s. | 2021-09-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9171322259 | 2021-09-02 | Internetové služby | 29.63 € | ANTIK Telecom s.r.o. | 2021-09-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 210103614 | 2021-09-02 | Upratovacie služby | 498 € | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | 2021-09-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 292021 | 2021-09-02 | Grafické práce súvisiace s projektom Detský pas | 182 € | Katkat s.r.o. | 2021-09-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 92039228 | 2021-09-02 | Pitný režím | 28.8 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2021-09-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8289883633 | 2021-09-01 | Telekomunikačné služby | 40.58 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-09-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210040 | 2021-09-01 | Vedenie účtovníctva za obdobie 08/2021 | 600 € | 7475 s. r. o. | 2021-09-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9020590301 | 2021-09-01 | Nájom Infocentrum | 611.4 € | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 2021-09-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8289913953 | 2021-09-01 | Telekomunikačné služby | 13.8 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-09-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210024 | 2021-09-01 | Copywriter | 1750 € | Andrea Petrovčinová | 2021-09-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8801603609 | 2021-09-01 | Internetové služby | 66 € | SWAN KE, s.r.o. | 2021-09-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2100090 | 2021-08-31 | Právne služby | 684 € | Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. | 2021-09-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210200 | 2021-08-31 | Nákup obchodného tovaru | 329.04 € | EAST s.r.o. | 2021-09-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2101887 | 2021-08-31 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 93.43 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2021-09-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202021 | 2021-08-30 | Zabezpečenie infocesty | 3088.96 € | Mgr. Igor Kupec | 2021-09-04 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 012021 | 2021-08-29 | Sprievodcovské služby | 28 € | RNDr. Igor Masica | 2021-09-03 | - | |
| Zmluva | 09032021 | 2021-09-03 | Dodatok č.1 | - | Blue Lemons s. r. o. | 2021-09-03 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 104315651 | 2021-08-26 | Videokonferenčne služby | 13.99 € | Zoom Video Communications Inc. | 2021-08-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20163 | 2021-08-26 | Montly Plan - Košicky detský pas.sk | 17.06 € | Readymag | 2021-08-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21400393 | 2021-08-25 | Obsahová kampaň na DennikN.sk | 960 € | N Press, s.r.o. | 2021-08-30 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 212021 | 2021-08-25 | Tlačová správa a media monitoring | 1200 € | Rap - art s.r.o. | 2021-08-30 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 223799784 | 2021-08-24 | Telekomunikačné služby | 187.26 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-08-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 351200472 | 2021-08-24 | Telekomunikačné služby | 45.98 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-08-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202108 | 2021-08-19 | Informačná debarierizácia | 5000 € | DOXA s. r. o. | 2021-08-24 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21400385 | 2021-08-18 | Obsahová kampaň na DennikN.sk | 960 € | N Press, s.r.o. | 2021-08-23 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021086 | 2021-08-17 | Výroba rádiových spotov pre potreby kampane | 360 € | Radoslav Trnčák | 2021-08-22 | - | |
| Objednávka | 120210049 | 2021-08-16 | Marketing - Buki preukaz sprievodcu | 99 € | WILLCOM s.r.o. | 2021-08-21 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2100081 | 2021-08-15 | Právne služby | 996 € | Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. | 2021-08-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021075 | 2021-08-15 | Ubytovacie služby - Poloniny 2021 | 210.2 € | Mária Michalcová | 2021-08-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 617 | 2021-08-13 | Vstupenka - Poloniny 2021 | 50 € | Take naše o.z. | 2021-08-18 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 610 | 2021-08-13 | Vstupenka - Poloniny 2021 | 50 € | Take naše o.z. | 2021-08-18 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 612 | 2021-08-13 | Vstupenka - Poloniny 2021 | 12 € | Take naše o.z. | 2021-08-18 | - | |
| Objednávka | 120210047 | 2021-08-12 | Marketing - Zabezpečenie infocesty | 3500 € | Mgr. Igor Kupec | 2021-08-17 | - | |
| Objednávka | 120210048 | 2021-08-12 | Marketing - Nákup mediálneho priestoru | 1200 € | Rap - art s.r.o. | 2021-08-17 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021004 | 2021-08-11 | Nákup obchodného tovaru | 550 € | Ľubomír Slovinský BOD | 2021-08-16 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 571 | 2021-08-11 | Vstupenka - Poloniny 2021 | 24 € | Take naše o.z. | 2021-08-16 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21211437 | 2021-08-09 | Kampaň Živé Košice | 1731.07 € | Radio Services a.s. | 2021-08-14 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210004 | 2021-08-09 | Content Creator - Reportážna fotografia ( 07.2021 ) | 1236 € | Marek Turčok - FOTOGRAFIA | 2021-08-14 | - | |
| Objednávka | 120210046 | 2021-08-09 | Marketing - Výroba rádiových spotov | 360 € | Radoslav Trnčák | 2021-08-14 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210036 | 2021-08-09 | Vedenie účtovníctva za obdobie 07.2021 | 600 € | 7475 s. r. o. | 2021-08-14 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210019 | 2021-08-07 | Content Creator ( Júl 2021’ ) | 2310 € | Lýdia Vilková | 2021-08-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210018 | 2021-08-07 | Content Creator ( Jún 2021’ ) | 2385 € | Lýdia Vilková | 2021-08-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21046137 | 2021-08-06 | Kancelárske potreby | 143.4 € | Lamitec, spol. s r.o. | 2021-08-11 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 7210498 | 2021-08-05 | Reklamné predmety | 1935.6 € | CreoCom, s.r.o. | 2021-08-10 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210018 | 2021-08-05 | Copywriter | 1500 € | Andrea Petrovčinová | 2021-08-10 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8842247632 | 2021-08-05 | Koncesionársky poplatok 08/2021 | 18.58 € | Rozhlas a televízia Slovenska | 2021-08-10 | - | - |
| Zmluva | 20210908 | 2021-08-09 | Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva | 600 € | Klaudia Buganová | 2021-08-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21400345 | 2021-08-04 | Obsahová kampaň na DennikN.sk | 960 € | N Press, s.r.o. | 2021-08-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21400368 | 2021-08-04 | Obsahová kampaň na DennikN.sk | 960 € | N Press, s.r.o. | 2021-08-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 229729 | 2021-08-04 | Hosting databázy | 50.58 € | FMPHost | 2021-08-09 | - | |
| Objednávka | 120210044 | 2021-08-04 | Marketing - Kampaň Živé Košice | 4999 € | Radio Services a.s. | 2021-08-09 | - | |
| Objednávka | 120210045 | 2021-08-04 | Prevádzka - Kancelársky papier | 143.4 € | Lamitec, spol. s r.o. | 2021-08-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 92038346 | 2021-08-02 | Pitný režím | 28.8 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2021-08-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021022 | 2021-08-02 | Grafické služby za mesiac Júl 2021’ | 1456 € | Midfield s. r. o. | 2021-08-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 210103070 | 2021-08-02 | Upratovacie služby | 498 € | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | 2021-08-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9171322258 | 2021-08-02 | Internetové služby | 29.63 € | ANTIK Telecom s.r.o. | 2021-08-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21211381 | 2021-08-02 | Kampaň Živé Košice | 7868.93 € | Radio Services a.s. | 2021-08-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 221331 | 2021-08-02 | Premium poplatok e-kasa August 2021’ | 22.8 € | KASA FIK SK s.r.o. | 2021-08-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 92038345 | 2021-08-02 | Pitný režím | 36 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2021-08-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8288035517 | 2021-08-01 | Telekomunikačné služby | 40.58 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-08-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210031 | 2021-08-01 | Nájom - Hlavná 52 ( september 2021 ) | 1500 € | sentiero s.r.o. | 2021-08-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9020590301 | 2021-08-01 | Nájom Infocentrum | 611.4 € | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 2021-08-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021734 | 2021-08-01 | Správa aktivít na sociálných sieťach | 12350.52 € | Promiseo s.r.o. | 2021-08-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8288066258 | 2021-08-01 | Telekomunikačné služby | 13.8 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-08-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202107 | 2021-08-01 | Transakčné poplatky | 0.63 € | SumUp Limited | 2021-08-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8701603204 | 2021-08-01 | Internetové služby | 66 € | SWAN KE, s.r.o. | 2021-08-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2100064 | 2021-07-31 | Catering - Stretnutie členov | 223.2 € | NORMA, s.r.o. | 2021-08-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 10392021 | 2021-07-30 | Reklamné predmety | 750.47 € | Sketch, s. r. o. | 2021-08-04 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2101666 | 2021-07-30 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 138.07 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2021-08-04 | - | |
| Zmluva | 20210308 | 2021-08-04 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstav | 269510 € | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | 2021-08-04 | - | |
| Zmluva | 20210804 | 2021-08-04 | Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb | - | eSOLUTIONS s.r.o. | 2021-08-04 | - | |
| Objednávka | 120210043 | 2021-07-29 | Marketing - Reklamné predmety | 1935.6 € | CreoCom, s.r.o. | 2021-08-03 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 443280569 | 2021-07-29 | Nákup projektoru Optoma HD29HST s príslušenstvom | 961.6 € | Alza.sk s. r. o. | 2021-08-03 | - | |
| Objednávka | 120210042 | 2021-07-29 | Marketing - Reklamné predmety | 750.46 € | Sketch, s. r. o. | 2021-08-03 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 232021 | 2021-07-28 | Grafické práce Detský pas | 1680 € | Katkat s.r.o. | 2021-08-02 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2101540 | 2021-07-28 | Predĺženie domény vistkosice.org | 19.8 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2021-08-02 | - | |
| Objednávka | 120210041 | 2021-07-28 | Marketing - Domena kosickydetskypas.sk | 24 € | Readymag | 2021-08-02 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21400331 | 2021-07-28 | Obsahová kampaň na DennikN.sk | 960 € | N Press, s.r.o. | 2021-08-02 | - | |
| Objednávka | 120210039 | 2021-07-27 | Vzdelávacie aktivity - Catering | 223.2 € | NORMA, s.r.o. | 2021-08-01 | - | |
| Objednávka | 120210040 | 2021-07-27 | Vzdelávacie aktivity - Catering na stretnutie členov | 235.01 € | LK10, s.r.o. | 2021-08-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210060 | 2021-07-26 | Členský poplatok | 500 € | Košice IT Valley z.p.o | 2021-07-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210029 | 2021-07-26 | Vedenie účtovníctva za obdobie 06/2021 | 600 € | 7475 s. r. o. | 2021-07-31 | - | |
| Objednávka | 120210038 | 2021-07-26 | Infocentrum - Nákup projektoru | 958 € | Alza.sk s. r. o. | 2021-07-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21059374 | 2021-07-26 | Zariadenie Infocentrum | 215.15 € | Datacomp s.r.o. | 2021-07-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 222021 | 2021-07-26 | Nákup obchodného tovaru | 750 € | Katkat s.r.o. | 2021-07-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 99134208 | 2021-07-26 | Videokonferenčne služby | 13.99 € | Zoom Video Communications Inc. | 2021-07-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20163 | 2021-07-26 | Montly Plan - Košicky detský pas.sk | 17.02 € | Readymag | 2021-07-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210182 | 2021-07-25 | Individuálna infocesta - Christopher Maddock - Ubytovanie | 205.5 € | CRYSTAL STAR s.r.o. | 2021-07-30 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 0223799784 | 2021-07-24 | Telekomunikačné služby | 263.55 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-07-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 120210570 | 2021-07-22 | Káva do automatu - infocentrum | 50.4 € | ASO VENDING s.r.o. | 2021-07-27 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 351200472 | 2021-07-21 | Telekomunikačné služby | 45.98 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-07-26 | - | |
| Objednávka | 120210037 | 2021-07-20 | Marketing - Živé Košice | 91.8 € | Rastislav Mantič - WILLCOM | 2021-07-25 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 221319 | 2021-07-20 | Premium poplatok e-kasa Júl 2021’ | 22.8 € | KASA FIK SK s.r.o. | 2021-07-25 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 11210788 | 2021-07-20 | Poskytnutie reklamných plôch | 328.8 € | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 2021-07-25 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21074454 | 2021-07-17 | Prenájom billboardových plôch pre potreby kampane Živé Košice | 648 € | NUBIUM, s. r. o. | 2021-07-22 | - | |
| Objednávka | 120210036 | 2021-07-16 | Marketing - Kampaň živé Košice | 97.2 € | WILLCOM s.r.o. | 2021-07-21 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 207 | 2021-07-15 | Pracovné stretnutie OOCR | 280.9 € | HOTEL GLAMOUR s.r.o. | 2021-07-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2119566 | 2021-07-15 | Tlačiareň - HPLaser Jet Pro MFP M282nw | 349 € | Datacomp s.r.o. | 2021-07-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21400319 | 2021-07-15 | Obsahová kampaň na DennikN.sk | 960 € | N Press, s.r.o. | 2021-07-20 | - | |
| Zmluva | 20210717 | 2021-07-20 | Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva | 15940 € | Jotham s.r.o. | 2021-07-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 1221205148 | 2021-07-15 | Nákup mediálneho priestoru pre kampane Košický detský pas a Živé Košice | 7800 € | BigMedia, spol. s r.o. | 2021-07-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8842247632 | 2021-07-14 | Koncesionársky poplatok 07/2021 | 18.58 € | Rozhlas a televízia Slovenska | 2021-07-19 | - | - |
| Faktúra dodávateľská | 11210787 | 2021-07-13 | Poskytnutie reklamných plôch | 116.4 € | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 2021-07-18 | - | |
| Objednávka | 120210034 | 2021-07-13 | Marketing - Individuálna infocesta - Christopher Maddock | 205.5 € | CRYSTAL STAR s.r.o. | 2021-07-18 | - | |
| Objednávka | 120210035 | 2021-07-13 | Infocentrum - 0euro bankovky | 420 € | Mesto Banská Bystrica | 2021-07-18 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 11210786 | 2021-07-13 | Poskytnutie reklamných plôch | 328.8 € | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 2021-07-18 | - | |
| Objednávka | 120210033 | 2021-07-12 | Infocentrum - Tlačiareň | 339 € | Datacomp s.r.o. | 2021-07-17 | - | |
| Zmluva | 20210715 | 2021-07-15 | Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb | - | ASO VENDING s.r.o. | 2021-07-15 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21000000082984 | 2021-07-10 | Zariadenie Infocentrum | 304.18 € | IKEA Bratislava, s.r.o. | 2021-07-15 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210003 | 2021-07-08 | Content Creator - Reportážna fotografia ( 06.2021 ) | 1026 € | Marek Turčok - FOTOGRAFIA | 2021-07-13 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2161044 | 2021-07-07 | Výroba motorovej dreziny | 14382 € | MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou | 2021-07-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210707 | 2021-07-07 | Infocesta pre maďarských novinárov | 765 € | Ľuboš Grajcár - John the B tour | 2021-07-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 11210785 | 2021-07-06 | Poskytnutie reklamných plôch | 248.4 € | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 2021-07-11 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 55907 | 2021-07-06 | Ubytovanie - (Bratislava) | 60.02 € | SENETUS, s.r.o. | 2021-07-11 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021569 | 2021-07-06 | Správa aktivít na sociálných sieťach | 3442.4 € | Promiseo s.r.o. | 2021-07-11 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021017 | 2021-07-06 | Grafické služby za mesiac Jún 2021’ | 2268 € | Midfield s. r. o. | 2021-07-11 | - | |
| Výročné správy | - | 2021-06-30 | 2020’ | - | Košice - Turizmus | 2021-07-10 | ||
| Faktúra dodávateľská | 226780 | 2021-07-04 | Hosting databázy | 50.78 € | FMPHost | 2021-07-09 | - | |
| Zmluva | 20210708 | 2021-07-08 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | - | Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o. | 2021-07-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 179121014 | 2021-07-02 | Nákup obchodného tovaru | 420 € | Mesto Banská Bystrica | 2021-07-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 210628 | 2021-07-02 | Reklamne predmety/ tlač a výroba | 4759.2 € | WILLCOM s.r.o. | 2021-07-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210014 | 2021-07-02 | Copywriter | 1750 € | Andrea Petrovčinová | 2021-07-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8286217174 | 2021-07-01 | Telekomunikačné služby | 13.8 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-07-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210027 | 2021-07-01 | Nájom - Hlavná 52 ( august 2021 ) | 1500 € | sentiero s.r.o. | 2021-07-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 92037473 | 2021-07-01 | Pitný režím | 36 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2021-07-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8001602810 | 2021-07-01 | Internetové služby | 66 € | SWAN KE, s.r.o. | 2021-07-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8286192236 | 2021-07-01 | Telekomunikačné služby | 40.58 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-07-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9171322257 | 2021-07-01 | Internetové služby | 29.63 € | ANTIK Telecom s.r.o. | 2021-07-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 91020062 | 2021-07-01 | Prenájom dávkovača | 57.6 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2021-07-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 91020063 | 2021-07-01 | Prenájom dávkovača | 57.6 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2021-07-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9020590301 | 2021-07-01 | Nájom Infocentrum | 611.4 € | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 2021-07-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202106122 | 2021-06-30 | BOZP - 2.štvrťrok 2021 | 112 € | Veronika Treciaková | 2021-07-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 6219402656 | 2021-06-30 | PR článok v TATRY Magazíne | 1320 € | Tatry mountain resorts, a.s. | 2021-07-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2101414 | 2021-06-30 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 348.87 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2021-07-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 92037474 | 2021-06-30 | Pitný režím | 59.95 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2021-07-05 | - | |
| Objednávka | 120210032 | 2021-06-28 | Marketing - Prenájom billboardových plôch | 648 € | NUBIUM, s. r. o. | 2021-07-03 | - | |
| Objednávka | 120210031 | 2021-06-28 | Infocentrum - Káva do kávovaru | 25.2 € | ASO VENDING s.r.o. | 2021-07-03 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2100059 | 2021-06-28 | Infocesta pre maďarských novinárov | 432 € | NORMA, s.r.o. | 2021-07-03 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021058 | 2021-06-28 | Výroba rádiových spotov - Živé Košice | 450 € | Radoslav Trnčák | 2021-07-03 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 1936610440465993 | 2021-06-26 | Infocesta - maďarskí novinári | 6 € | Bolt Operations OU | 2021-07-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 29 | 2021-06-26 | Ubytovanie pre zahraničných novinárov a tour operátorov z Maďarska | 738 € | EZEX s.r.o. | 2021-07-01 | - | |
| Zmluva | 20210701 | 2021-07-01 | Zmluva o zhotovení diela a poskytovaní služieb | 19922 € | Blue Lemons s. r. o. | 2021-07-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 93741862 | 2021-06-26 | Videokonferenčne služby | 13.99 € | Zoom Video Communications Inc. | 2021-07-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 351200472 | 2021-06-24 | Telekomunikačné služby | 45.98 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-06-29 | - | |
| Objednávka | 120210030 | 2021-06-24 | Marketing - Infocesta pre maďarských novinárov | 765 € | Ľuboš Grajcár - John the B tour | 2021-06-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 1935695231119556 | 2021-06-24 | Infocesta - maďarskí novinári | 4.4 € | Bolt Operations OU | 2021-06-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 55629 | 2021-06-24 | Ubytovanie ( stretnutie v BA) | 97.25 € | SENETUS, s.r.o. | 2021-06-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 223799784 | 2021-06-24 | Telekomunikačné služby | 189.82 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-06-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 4 | 2021-06-23 | Grafické práce na základe zmluvy zo dňa 01.04.2021’ | 696 € | Linda Fotulová - Linda Pilecki Studio | 2021-06-28 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 6 | 2021-06-23 | Grafické práce na základe zmluvy zo dňa 01.04.2021’ | 840 € | Linda Fotulová - Linda Pilecki Studio | 2021-06-28 | - | |
| Zmluva | 20210628 | 2021-06-28 | Zmluva a poskytovaní upratovacích prác | - | BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o. | 2021-06-28 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20215372 | 2021-06-22 | Obnova certifikátu - Ekasa | 50.4 € | ALKA SK, s.r.o. | 2021-06-27 | - | |
| Objednávka | 120210029 | 2021-06-22 | Infocentrum - Obnova certifikátu - Ekasa | 50.4 € | ALKA SK, s.r.o. | 2021-06-27 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202100061 | 2021-06-21 | Reklamné predmety | 2340 € | BOMEDIA, s.r.o. | 2021-06-26 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021523 | 2021-06-21 | Správa aktivít na sociálných sieťach | 1318.8 € | Promiseo s.r.o. | 2021-06-26 | - | |
| Objednávka | 120210028 | 2021-06-18 | Marketing - Ubytovanie pre zahraničných novinárov | 862.5 € | EZEX s.r.o. | 2021-06-23 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8401602412 | 2021-06-17 | Internetové služby | 210.8 € | SWAN KE, s.r.o. | 2021-06-22 | - | |
| Objednávka | 120210027 | 2021-06-17 | Marketing - Infocesta pre maďarských novinárov | 432 € | NORMA, s.r.o. | 2021-06-22 | - | |
| Objednávka | 120210026 | 2021-06-17 | Marketing - Reklamné predmety | 2340 € | BOMEDIA, s.r.o. | 2021-06-22 | - | |
| Objednávka | 120210024 | 2021-06-17 | Marketing - doména kosickydetksypas | 10.68 € | WebSupport s. r. o. | 2021-06-22 | - | |
| Objednávka | 120210025 | 2021-06-17 | Marketing - Reklamne predmety/ tlač a výroba | 4759.2 € | WILLCOM s.r.o. | 2021-06-22 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21052 | 2021-06-16 | Vedenie účtovníctva za obdobie 04.2021 | 600 € | mon_CONTI, s.r.o. | 2021-06-21 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21043 | 2021-06-16 | Vedenie účtovníctva za obdobie 03.2021 | 600 € | mon_CONTI, s.r.o. | 2021-06-21 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21051 | 2021-06-16 | Spracovanie účtovnej závierky za rok 2020 | 600 € | mon_CONTI, s.r.o. | 2021-06-21 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21060 | 2021-06-16 | Vedenie účtovníctva za obdobie 05.2021 | 600 € | mon_CONTI, s.r.o. | 2021-06-21 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 1021184482 | 2021-06-15 | Domena - kosickydetskypas.sk | 10.68 € | WebSupport s. r. o. | 2021-06-20 | - | |
| Objednávka | 120210021 | 2021-06-14 | Marketing - Nákup mediálneho priestoru / Citylights / | 7800 € | BigMedia, spol. s r.o. | 2021-06-19 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 223799784 | 2021-06-14 | Samsung Galaxy A32 5G black | 1 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-06-19 | - | |
| Objednávka | 120210022 | 2021-06-14 | Marketing - Výroba rádiových spotov | 450 € | Radoslav Trnčák | 2021-06-19 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8842247632 | 2021-06-14 | Koncesionársky poplatok 06/2021 | 18.58 € | Rozhlas a televízia Slovenska | 2021-06-19 | - | - |
| Faktúra dodávateľská | 21412 | 2021-06-14 | Právne služby | 1687.5 € | Vojčík & Partners, s.r.o. | 2021-06-19 | - | |
| Objednávka | 120210023 | 2021-06-14 | Marketing - Kampaň Živé Košice | 9600 € | Radio Services a.s. | 2021-06-19 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 221267 | 2021-06-14 | E-Kasa | 344.4 € | KASA FIK SK s.r.o. | 2021-06-19 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 223799784 | 2021-06-14 | Samsung Galaxy A32 5G black | 1 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-06-19 | - | |
| Zmluva | 110521 | 2021-06-18 | Obchodná zmluva | 9600 € | Radio Services a.s. | 2021-06-18 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210016 | 2021-06-12 | Content Creator ( Máj 2021’ ) | 2295 € | Lýdia Vilková | 2021-06-17 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210012 | 2021-06-12 | Content Creator ( Marec 2021’ ) | 2220 € | Lýdia Vilková | 2021-06-17 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210013 | 2021-06-12 | Content Creator ( Apríl 2021’ ) | 1545 € | Lýdia Vilková | 2021-06-17 | - | |
| Objednávka | 120210020 | 2021-06-07 | Marketing - Obsahová kampaň na DennikN.sk | 10560 € | N Press, s.r.o. | 2021-06-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 223852 | 2021-06-04 | Hosting databázy | 49.46 € | FMPHost | 2021-06-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021010 | 2021-06-03 | Grafické služby za mesiac Máj 2021’ | 1316 € | Midfield s. r. o. | 2021-06-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210010 | 2021-06-03 | Copywriter | 1750 € | Andrea Petrovčinová | 2021-06-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021009 | 2021-06-03 | Grafické služby za mesiac Apríl 2021’ | 1008 € | Midfield s. r. o. | 2021-06-08 | - | |
| Zmluva | 20210706 | 2021-06-07 | Rámcová zmluva | 10080 € | Marek Turčok - FOTOGRAFIA | 2021-06-07 | - | |
| Zmluva | 20210706 | 2021-06-07 | Rámcová zmluva | 3360 € | Katkat s.r.o. | 2021-06-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210023 | 2021-06-01 | Nájom - Hlavná 52 ( júl 2021 ) | 1500 € | sentiero s.r.o. | 2021-06-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8284375813 | 2021-06-01 | Telekomunikačné služby | 13.8 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-06-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9171322256 | 2021-06-01 | Internetové služby | 29.63 € | ANTIK Telecom s.r.o. | 2021-06-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 92036624 | 2021-06-01 | Pitný režím | 55.2 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2021-06-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8284344323 | 2021-06-01 | Telekomunikačné služby | 40.58 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-06-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9020590301 | 2021-06-01 | Nájom Infocentrum | 611.4 € | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 2021-06-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2758560601 | 2021-05-31 | Antivirus Licencia 10 zariadení - 1 rok | 44.95 € | McAfee Ireland Ltd. | 2021-06-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2101151 | 2021-05-31 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 158.69 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2021-06-05 | - | |
| Zmluva | 20210206 | 2021-06-02 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | - | SWAN KE | 2021-06-02 | - | |
| Zmluva | 20211905 | 2021-06-02 | Rámcová zmluva | - | Folk & Milk Studios s.r.o. | 2021-06-02 | - | |
| Zmluva | 20210602 | 2021-06-02 | Kúpna zmluva | 321 € | KASA FIK SK s.r.o. | 2021-06-02 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 1021015 | 2021-05-28 | Členský príspevok na rok 2021 | 800.5 € | Asociácia organizácií cestovného ruchu | 2021-06-02 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 5236 | 2021-05-28 | Ubytovanie pre potreby relaizacie workshopu pre senior konzultanta | 78 € | MECOM, spol.s.r.o. Košice | 2021-06-02 | - | |
| Objednávka | 120210019 | 2021-05-27 | Vzdelávacie aktivity - Ubytovanie pre potreby relaizacie workshopu | 78 € | MECOM, spol.s.r.o. Košice | 2021-06-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 88247642 | 2021-05-26 | Videokonferenčne služby | 13.99 € | Zoom Video Communications Inc. | 2021-05-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021410 | 2021-05-26 | Správa aktivít na sociálných sieťach | 480 € | Promiseo s.r.o. | 2021-05-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021409 | 2021-05-26 | Kampane v prostredí sociálnych sietí | 720 € | Promiseo s.r.o. | 2021-05-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 223799784 | 2021-05-24 | Telekomunikačné služby | 155.34 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-05-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 351200472 | 2021-05-24 | Telekomunikačné služby | 45.98 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-05-29 | - | |
| Objednávka | 120210018 | 2021-05-24 | Marketing - PR článok v TATRY Magazíne | 1320 € | Tatry mountain resorts, a.s. | 2021-05-29 | - | |
| Zmluva | 20210805 | 2021-05-28 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | 51 € | Orange Slovensko | 2021-05-28 | - | |
| Zmluva | 27052021 | 2021-05-27 | Zmluva o vedení účtovníctva | 600 € | 7475 s. r. o. | 2021-05-27 | - | |
| Zmluva | 19052021 | 2021-05-27 | Zmlucva o Dielo | 14382 € | MTH REMONT | 2021-05-27 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 3421084928 | 2021-05-20 | Poplatok za komunálny odpad | 145.6 € | Mesto Košice | 2021-05-25 | - | - |
| Objednávka | 120210017 | 2021-05-17 | Prevádzka - E-Kasa | 359 € | KASA FIK SK s.r.o. | 2021-05-22 | - | |
| Objednávka | 120210016 | 2021-05-17 | Prevádzka - Antivirus licencie | 44.95 € | McAfee Ireland Ltd. | 2021-05-22 | - | |
| Zmluva | 21052021 | 2021-05-21 | Rámcova zmluva - dodatok č.1 | 11000 € | Promiseo s.r.o. | 2021-05-21 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21330 | 2021-05-14 | Právne služby | 540 € | Vojčík & Partners, s.r.o. | 2021-05-19 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8842247632 | 2021-05-14 | Koncesionársky poplatok 05/2021 | 18.58 € | Rozhlas a televízia Slovenska | 2021-05-19 | - | - |
| Faktúra dodávateľská | 139999 | 2021-05-13 | Ubytovanie počas workshopu ku Komunikačnej stratégii | 197.8 € | Hotel Saffron s. r. o. | 2021-05-18 | - | |
| Objednávka | 120210015 | 2021-05-10 | Vzdelávacie aktivity - Ubytovanie počas workshopu | 186.1 € | Hotel Saffron s. r. o. | 2021-05-15 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210009 | 2021-05-06 | Copywriter | 1250 € | Andrea Petrovčinová | 2021-05-11 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 220852 | 2021-05-04 | Hosting databázy | 49.91 € | FMPHost | 2021-05-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 121502544 | 2021-05-04 | Stravné lístky pre zamestnancov | 280.97 € | Up Slovensko, s. r. o. | 2021-05-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 92035817 | 2021-05-03 | Pitný režím | 28.8 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2021-05-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9171322255 | 2021-05-02 | Internetové služby | 29.63 € | ANTIK Telecom s.r.o. | 2021-05-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9020590301 | 2021-05-01 | Nájom Infocentrum | 611.4 € | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 2021-05-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8282501951 | 2021-05-01 | Telekomunikačné služby | 40.58 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-05-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210018 | 2021-05-01 | Nájom - Hlavná 52 ( jún 2021 ) | 1500 € | sentiero s.r.o. | 2021-05-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8282527517 | 2021-05-01 | Telekomunikačné služby | 13.8 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-05-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2100934 | 2021-04-30 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 117.53 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2021-05-05 | - | |
| Objednávka | 120210014 | 2021-04-27 | Marketing - Eventy pre web visitkosice.org | 200 € | Initcube s. r. o. | 2021-05-02 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 82611630 | 2021-04-26 | Videokonferenčne služby | 13.99 € | Zoom Video Communications Inc. | 2021-05-01 | - | |
| Zmluva | 20210501 | 2021-05-01 | Rámcová zmluva | 6120 € | Promiseo s.r.o. | 2021-05-01 | - | |
| Zmluva | 20210430 | 2021-04-30 | Rámcová zmluva | - | Eva Kocanová | 2021-04-30 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 223799784 | 2021-04-24 | Telekomunikačné služby | 153.73 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-04-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 0351200472 | 2021-04-24 | Telekomunikačné služby | 45.98 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-04-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021007 | 2021-04-21 | Grafické služby za mesiac Marec 2021’ | 504 € | Midfield s. r. o. | 2021-04-26 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2104002 | 2021-04-20 | Eventy pre web visitkosice.org | 200 € | Initcube s. r. o. | 2021-04-25 | - | |
| Objednávka | 120210013 | 2021-04-14 | Marketing - Kampane v prostredí sociálnych sietí | 720 € | Promiseo s.r.o. | 2021-04-19 | - | |
| Objednávka | 120210012 | 2021-04-14 | Marketing - Správa aktivít na sociálných sieťach | 480 € | Promiseo s.r.o. | 2021-04-19 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8842247632 | 2021-04-14 | Koncesionársky poplatok 04/2021 | 18.58 € | Rozhlas a televízia Slovenska | 2021-04-19 | - | - |
| Faktúra dodávateľská | 2021288 | 2021-04-12 | Správa aktivít na sociálných sieťach | 480 € | Promiseo s.r.o. | 2021-04-17 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021287 | 2021-04-12 | Kampane v prostredí sociálnch sietí | 719.96 € | Promiseo s.r.o. | 2021-04-17 | - | |
| Zmluva | 492021 | 2021-04-12 | Zmluva o refundácii mzdových nákladov | - | Košice Región Turizmus | 2021-04-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 217880 | 2021-04-04 | Hosting databázy | 51.03 € | FMPHost | 2021-04-09 | - | |
| Zmluva | 20210401 | 2021-04-08 | Rámcová zmluva | 14400 € | Linda Fotulová - Linda Pilecki Studio | 2021-04-08 | - | |
| Zmluva | 01042021 | 2021-04-08 | Rámcová zmluva | 15000 € | Andrea Petrovčinová | 2021-04-08 | - | |
| Zmluva | 07042021 | 2021-04-08 | Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov | 400 € | Šomšák a partneri | 2021-04-08 | - | |
| Zmluva | 07202104 | 2021-04-08 | Rámcová zmluva | 16800 € | Midfield s. r. o. | 2021-04-08 | - | |
| Zmluva | 10042021 | 2021-04-07 | Rámcová zmluva | 24000 € | Lýdia Vilková | 2021-04-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 91019098 | 2021-04-01 | Prenájom dávkovača | 57.6 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2021-04-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8280684627 | 2021-04-01 | Telekomunikačné služby | 13.8 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-04-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210015 | 2021-04-01 | Nájom - Hlavná 52 ( máj 2021 ) | 1500 € | sentiero s.r.o. | 2021-04-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21238 | 2021-04-01 | Právne služby | 585 € | Vojčík & Partners, s.r.o. | 2021-04-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9020590301 | 2021-04-01 | Nájom Infocentrum | 611.4 € | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 2021-04-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8280657733 | 2021-03-31 | Telekomunikačné služby | 40.58 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-04-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9171322254 | 2021-03-31 | Internetové služby | 29.63 € | ANTIK Telecom s.r.o. | 2021-04-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2100725 | 2021-03-31 | Oprava bezdrôtovej siete | 38.4 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2021-04-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210349 | 2021-03-31 | BOZP - 1.štvrťrok 2021 | 90 € | Veronika Treciaková | 2021-04-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2100677 | 2021-03-31 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 105.41 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2021-04-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202100047 | 2021-03-29 | Tlač Košického detského pasu | 9906 € | BOMEDIA, s.r.o. | 2021-04-03 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210005 | 2021-03-29 | Košický bedeker - textová časť | 1400 € | Andrea Petrovčinová | 2021-04-03 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021006 | 2021-03-29 | Košický Bedeker - Dizajn | 2800 € | Midfield s. r. o. | 2021-04-03 | - | |
| Zmluva | 31032021 | 2021-04-03 | Dodatok č.2 | - | mon_CONTI | 2021-04-03 | - | |
| Zmluva | 310310 | 2021-04-02 | Zmluva o poskytovaní služieb | 30694 € | Folk & Milk Studios s.r.o | 2021-04-02 | - | |
| Objednávka | 120210011 | 2021-03-26 | Marketing - Tlač Košického detského pasu | 9906 € | BOMEDIA, s.r.o. | 2021-03-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210003 | 2021-03-26 | Webstranka www.visitkosice.org | 6180 € | Studentive s.r.o. | 2021-03-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 76692440 | 2021-03-26 | Videokonferenčne služby | 13.99 € | Zoom Video Communications Inc. | 2021-03-31 | - | |
| Objednávka | 120210010 | 2021-03-25 | Marketing a propagácia - Košický bedeker | 1400 € | Andrea Petrovčinová | 2021-03-30 | - | |
| Objednávka | 120210009 | 2021-03-25 | Infocentrum - Infopoint stena | 644.86 € | Activity Promotion s.r.o. | 2021-03-30 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21190382 | 2021-03-25 | Infopoint stena | 644.86 € | Activity Promotion s.r.o. | 2021-03-30 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 11120 | 2021-03-23 | Brožúra Košice do vrecka | -4200 € | Komplot Advertising s.r.o. | 2021-03-28 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021212 | 2021-03-23 | Dovolenka v Košiciach - Kampaň | 30694 € | Folk & Milk Studios s.r.o. | 2021-03-28 | - | |
| Objednávka | 120210008 | 2021-03-23 | Marketing a propagácia - Košický Bedeker | 2800 € | Midfield s. r. o. | 2021-03-28 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 0223799784 | 2021-03-21 | Telekomunikačné služby | 151.99 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-03-26 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 0351200472 | 2021-03-21 | Telekomunikačné služby | 45.98 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-03-26 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202103 | 2021-03-19 | Strategické dokumenty pre rozvoj cestovného ruchu | 1500 € | Eva Kocanová | 2021-03-24 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202109 | 2021-03-15 | Fyzická debarierizácia - Zálohová faktúra | 4600 € | DOXA architekti s. r. o. | 2021-03-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202108 | 2021-03-15 | Informačná debarierizácia - Zálohová faktúra č.2 | 5000 € | DOXA architekti s. r. o. | 2021-03-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210009 | 2021-03-15 | Tvorba videobanky a kampaňových videí | 16980 € | Uzziah s.r.o. | 2021-03-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8842247632 | 2021-03-14 | Koncesionársky poplatok 03/2021 | 18.58 € | Rozhlas a televízia Slovenska | 2021-03-19 | - | - |
| Faktúra dodávateľská | 20210005 | 2021-03-10 | Návrh komunikačnej stratégie naprieč online platformami | 1250 € | Lýdia Vilková | 2021-03-15 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21028 | 2021-03-10 | Vedenie účtovníctva za obdobie 02.2021 | 600 € | mon_CONTI, s.r.o. | 2021-03-15 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210006 | 2021-03-10 | Redakčné plány na mesiac 01 - 03.2021’ | 950 € | Lýdia Vilková | 2021-03-15 | - | |
| Objednávka | 120210007 | 2021-03-05 | Marketing - Návrh kampane Dovolenka v Košiciach | 30694 € | Folk & Milk Studios s.r.o. | 2021-03-10 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 214892 | 2021-03-04 | Hosting databázy | 49.78 € | FMPHost | 2021-03-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21162 | 2021-03-04 | Právne služby | 697.5 € | Vojčík & Partners, s.r.o. | 2021-03-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210008 | 2021-03-01 | Nájom - Hlavná 52 ( apríl 2021 ) | 1500 € | sentiero s.r.o. | 2021-03-06 | - | |
| Objednávka | 120210005 | 2021-03-01 | Marketing - Správa aktivít na sociálných sieťach | 480 € | Promiseo s.r.o. | 2021-03-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 042021 | 2021-03-01 | Grafické práce súvisiace s projektom Detský pas | 1700 € | Katkat s.r.o. | 2021-03-06 | - | |
| Objednávka | 120210006 | 2021-03-01 | Marketing - Kampane v prostredí sociálnych sietí | 720 € | Promiseo s.r.o. | 2021-03-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9020590301 | 2021-03-01 | Nájom Infocentrum | 611.4 € | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 2021-03-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021124 | 2021-02-28 | Správa aktivít na sociálných sieťach | 246.76 € | Promiseo s.r.o. | 2021-03-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9171322253 | 2021-02-28 | Internetové služby | 29.63 € | ANTIK Telecom s.r.o. | 2021-03-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021123 | 2021-02-28 | Správa aktivít na sociálných sieťach | 465.1 € | Promiseo s.r.o. | 2021-03-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8278844825 | 2021-02-28 | Telekomunikačné služby | 13.8 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-03-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8278817709 | 2021-02-28 | Telekomunikačné služby | 40.58 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-03-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021150 | 2021-02-28 | Správa aktivít na sociálných sieťach | 233.24 € | Promiseo s.r.o. | 2021-03-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2100427 | 2021-02-28 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 79.92 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2021-03-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021126 | 2021-02-28 | Platené príspevky | 720 € | Promiseo s.r.o. | 2021-03-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021125 | 2021-02-28 | Správa aktivít na sociálných sieťach | 480 € | Promiseo s.r.o. | 2021-03-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 70933774 | 2021-02-26 | Videokonferenčne služby | 13.99 € | Zoom Video Communications Inc. | 2021-03-03 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202105 | 2021-02-24 | Informačná debarierizácia - Zálohová faktúra č.1 | 10000 € | DOXA architekti s. r. o. | 2021-03-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 0223799784 | 2021-02-24 | Telekomunikačné služby | 160.85 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-03-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 0351200472 | 2021-02-24 | Telekomunikačné služby | 45.98 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-03-01 | - | |
| Zmluva | 23022021 | 2021-02-23 | Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov | 900 € | Ján Leško | 2021-02-23 | - | |
| Zmluva | 22022021 | 2021-02-22 | Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov | 1100 € | Jana Spišáková - Jana Spisak | 2021-02-22 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2103 | 2021-02-15 | Zápis zmeny v registry partnerov verejného sektora | 240 € | KRAL PARTNERS s.r.o. | 2021-02-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8842247632 | 2021-02-14 | Koncesionársky poplatok 02/2021 | 18.58 € | Rozhlas a televízia Slovenska | 2021-02-19 | - | - |
| Zmluva | 20210217 | 2021-02-17 | Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov | 1000 € | Anna Hájková | 2021-02-17 | - | |
| Zmluva | 20210217 | 2021-02-17 | Darovacia zmluva | 3009.47 € | U.S.Steel Košice | 2021-02-17 | - | |
| Zmluva | 20210217 | 2021-02-17 | Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva | 490 € | Marek Vadas | 2021-02-17 | - | |
| Zmluva | 20210217 | 2021-02-17 | Zmluva o dielo | 22600 € | DOXA architekti s.r.o | 2021-02-17 | - | |
| Zmluva | 20210216 | 2021-02-16 | Darovacia zmluva | 1 € | Detská železnica Košice | 2021-02-16 | - | |
| Zmluva | 20210215 | 2021-02-15 | Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov | 900 € | Tereza Sejková | 2021-02-15 | - | |
| Zmluva | 20210215 | 2021-02-15 | Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov | 400 € | Mgr.art Annamária Digoňová | 2021-02-15 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202101 | 2021-02-08 | Informačná debarierizácia - Zálohová faktúra | 7000 € | DOXA s. r. o. | 2021-02-13 | - | |
| Zmluva | 20210210 | 2021-02-10 | Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov | 1100 € | Mgr.art Andrea Čepiššáková | 2021-02-10 | - | |
| Zmluva | 20210210 | 2021-02-10 | Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov | 1200 € | Zuzana Palejová | 2021-02-10 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 211957 | 2021-02-04 | Hosting databázy | 49.94 € | FMPHost | 2021-02-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21015 | 2021-02-02 | Vedenie účtovníctva za obdobie 01.2021 | 600 € | mon_CONTI, s.r.o. | 2021-02-07 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210006 | 2021-02-01 | Nájom - Hlavná 52 ( marec 2021 ) | 1500 € | sentiero s.r.o. | 2021-02-06 | - | |
| Objednávka | 120210004 | 2021-02-01 | Marketing - Kampane v prostredí sociálnych sietí | 720 € | Promiseo s.r.o. | 2021-02-06 | - | |
| Objednávka | 120210003 | 2021-02-01 | Marketing - Správa aktivít na sociálných sieťach | 480 € | Promiseo s.r.o. | 2021-02-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9020590301 | 2021-02-01 | Prenájom priestorov ( TIC ) | 611.4 € | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 2021-02-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 21090 | 2021-01-31 | Právne služby | 202.5 € | Vojčík & Partners, s.r.o. | 2021-02-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2100195 | 2021-01-31 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 82.52 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2021-02-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8276964116 | 2021-01-31 | Telekomunikačné služby | 40.58 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-02-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9171322252 | 2021-01-31 | Internetové služby | 29.63 € | ANTIK Telecom s.r.o. | 2021-02-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8276994949 | 2021-01-31 | Telekomunikačné služby | 13.8 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-02-05 | - | |
| Zmluva | 20210222 | 2021-02-02 | Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov | 700 € | Eik Sikora | 2021-02-02 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 65252561 | 2021-01-26 | Videokonferenčne služby | 13.99 € | Zoom Video Communications Inc. | 2021-01-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 0351200472 | 2021-01-24 | Telekomunikačné služby | 46.23 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-01-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210001 | 2021-01-24 | Správa a plánovanie obsahu na sociálnych sieťach | 2000 € | Lýdia Vilková | 2021-01-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210002 | 2021-01-24 | Správa a plánovanie obsahu na sociálnych sieťach | 424 € | Lýdia Vilková | 2021-01-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 0223799784 | 2021-01-21 | Telekomunikačné služby | 153.36 € | Orange Slovensko, a.s. | 2021-01-26 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 382021 | 2021-01-15 | Členský poplatok na rok 2021 | 200 € | Asociácia informačných centier Slovenska | 2021-01-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8842247632 | 2021-01-14 | Koncesionársky poplatok 01/2021 | 18.58 € | Rozhlas a televízia Slovenska | 2021-01-19 | - | - |
| Faktúra dodávateľská | 21009 | 2021-01-14 | Vedenie účtovníctva za obdobie 12.2020 | 600 € | mon_CONTI, s.r.o. | 2021-01-19 | - | |
| Zmluva | 20210119 | 2021-01-19 | Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov | 800 € | Igor Macák | 2021-01-19 | - | |
| Zmluva | 20210119 | 2021-01-19 | Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov | 900 € | Mgr.art.Martina Uličianska | 2021-01-19 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 10210010 | 2021-01-11 | Internetové služby | 27.6 € | NET TRADE SERVICES, s.r.o. | 2021-01-16 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 0102021 | 2021-01-11 | Ročný poplatok za zverejň. zmlúv, objednávok na portáli zof.sk | 69 € | MediaPark s.r.o. | 2021-01-16 | - | |
| Zmluva | 20210115 | 2021-01-15 | Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov | 1000 € | Mgr.art.Matje Rabada - MODROTLAČ | 2021-01-15 | - | |
| Zmluva | 20210115 | 2021-01-15 | Dodatok č.1 k zmluve o dielo | - | Doxa s.r.o | 2021-01-15 | - | |
| Zmluva | 20210115 | 2021-01-15 | Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov | 1100 € | Ľubomír Slovinský | 2021-01-15 | - | |
| Zmluva | 20210115 | 2021-01-15 | Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva | 3000 € | Ramy James Salameh | 2021-01-15 | - | |
| Zmluva | 20211401 | 2021-01-14 | Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov | 700 € | Samuel Velebný | 2021-01-14 | - | |
| Zmluva | 20210114 | 2021-01-14 | Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov | 1000 € | Katkat s.r.o | 2021-01-14 | - | |
| Zmluva | 20210114 | 2021-01-14 | Zmluva o zhotovení,predaji a používaní suvenírov | 600 € | Michaela Dunajská | 2021-01-14 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210001 | 2021-01-05 | Prezentačné fotografie | 2484 € | Uzziah s.r.o. | 2021-01-10 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20877 | 2021-01-05 | Právne služby | 495 € | Vojčík & Partners, s.r.o. | 2021-01-10 | - | |
| Zmluva | 20210110 | 2021-01-10 | Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva | 2200 € | Lýdia Vilková | 2021-01-10 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 209129 | 2021-01-04 | Licencia Filemaker rok 2021 | 736.3 € | FMPHost | 2021-01-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 209003 | 2021-01-04 | Hosting databázy | 49.05 € | FMPHost | 2021-01-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 91018065 | 2021-01-04 | Prenájom dávkovača vody | 57.6 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2021-01-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9171322251 | 2021-01-03 | Internetové služby | 29.63 € | ANTIK Telecom s.r.o. | 2021-01-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20210003 | 2021-01-01 | Nájom - Hlavná 52 ( február 2021 ) | 1500 € | sentiero s.r.o. | 2021-01-06 | - | |
| Objednávka | 120210002 | 2021-01-01 | Marketing - Správa aktivít na sociálných sieťach | 480 € | Promiseo s.r.o. | 2021-01-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9020590301 | 2021-01-01 | Nájom Infocentrum | 611.4 € | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 2021-01-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8275133181 | 2021-01-01 | Telekomunikačné služby | 13.8 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-01-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8275106612 | 2021-01-01 | Telekomunikačné služby | 40.58 € | Slovak Telekom, a.s. | 2021-01-06 | - | |
| Objednávka | 120210001 | 2021-01-01 | Marketing - Kampane v prostredí sociálnych sietí | 480 € | Promiseo s.r.o. | 2021-01-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20010388 | 2020-12-31 | Valné zhromaždenie - Prenájom priestorov | 800 € | K 13 - Košické kultúrne centrá | 2021-01-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20201075 | 2020-12-31 | Správa aktivít na sociálných sieťach | 663.58 € | Promiseo s.r.o. | 2021-01-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20201074 | 2020-12-31 | Správa aktivít na sociálných sieťach | 480 € | Promiseo s.r.o. | 2021-01-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2002501 | 2020-12-30 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 787.3 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2021-01-04 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202012248 | 2020-12-30 | BOZP - 4.štvrťrok 2020 | 90 € | Veronika Treciaková | 2021-01-04 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2002475 | 2020-12-30 | Servisné služby | 30 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2021-01-04 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 6219400489 | 2020-12-30 | Inzercia - TATRY Magazín ZIMA 2020/21 | 1320 € | Tatry mountain resorts, a.s. | 2021-01-04 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 59552758 | 2020-12-26 | Videokonferenčne služby | 13.99 € | Zoom Video Communications Inc. | 2020-12-31 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 0351200472 | 2020-12-24 | Telekomunikačné služby | 71.52 € | Orange Slovensko, a.s. | 2020-12-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 0223799784 | 2020-12-24 | Telekomunikačné služby | 210.71 € | Orange Slovensko, a.s. | 2020-12-29 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20200827 | 2020-12-22 | Reklamné predmety | 922.44 € | Ing. Ladislav Horňák - LAMIA | 2020-12-27 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20180 | 2020-12-20 | Anjelska kapustnica | 1000 € | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar | 2020-12-25 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2021160 | 2020-12-18 | Marketingová kampaň - Dovolenka v Košiciach | 5456.4 € | folk & Milk Studios s.r.o. | 2020-12-23 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2020071 | 2020-12-17 | Testovanie Covid-19 Valné zhromaždenie | 200 € | LUMY DENT s.r.o. | 2020-12-22 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20010355 | 2020-12-15 | Valné zhromaždenie - Catering | 324.72 € | K 13 - Košické kultúrne centrá | 2020-12-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 222020 | 2020-12-15 | Tvorba textov a grafiky | 1190 € | Mgr. Igor Kupec | 2020-12-20 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2020062 | 2020-12-14 | Úprava web stránky - zdieľanie sociálnej siete | 74.1 € | 247.sk, s.r.o. | 2020-12-19 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 0000000156 | 2020-12-14 | Ubytovanie pre účastníka VZ | 73 € | EZEX s.r.o. | 2020-12-19 | - | |
| Objednávka | 120200135 | 2020-12-14 | Valné zhromaždenie - Catering | 324.72 € | K 13 - Košické kultúrne centrá | 2020-12-19 | - | |
| Objednávka | 120200136 | 2020-12-14 | Valné zhromaždenie - Ubytovanie pre účastníka VZ | 75 € | EZEX s.r.o. | 2020-12-19 | - | |
| Objednávka | 120200137 | 2020-12-14 | Marketing - Anjelska kapustnica | 1000 € | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar | 2020-12-19 | - | |
| Objednávka | 120200138 | 2020-12-14 | Prevádzka - Covid Test pre účastníkov VZ | 200 € | LUMY DENT s.r.o. | 2020-12-19 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 11120 | 2020-12-12 | Brožúra Košice do vrecka | 4200 € | Komplot Advertising s.r.o. | 2020-12-17 | - | |
| Objednávka | 120200134 | 2020-12-10 | Valné zhromaždenie - Prenájom priestorov | 960 € | K 13 - Košické kultúrne centrá | 2020-12-15 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20844 | 2020-12-10 | Právne služby | 585 € | Vojčík & Partners, s.r.o. | 2020-12-15 | - | |
| Objednávka | 120200133 | 2020-12-10 | Marketing - Grafické práce | 1190 € | Mgr. Igor Kupec | 2020-12-15 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8842247632 | 2020-12-10 | Koncesionársky poplatok 12/2020 | 18.58 € | Rozhlas a televízia Slovenska | 2020-12-15 | - | - |
| Objednávka | 120200132 | 2020-12-09 | Marketing - Reklamné predmety | 2151 € | BOMEDIA, s.r.o. | 2020-12-14 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2039 | 2020-12-09 | Valné zhromaždenie - Catering | 211.44 € | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 2020-12-14 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 202000164 | 2020-12-09 | Reklamné predmety | 2151 € | BOMEDIA, s.r.o. | 2020-12-14 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 802020 | 2020-12-09 | Kancelársky nábytok | 1020 € | PARTS s.r.o. | 2020-12-14 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2020999 | 2020-12-07 | Kampane | 753.61 € | Promiseo s.r.o. | 2020-12-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 200100369 | 2020-12-07 | Realizácia prieskumu trhu | 11460 € | 2muse, s.r.o. | 2020-12-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2020996 | 2020-12-07 | Kampane | 1108.16 € | Promiseo s.r.o. | 2020-12-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2009000258 | 2020-12-07 | Reklamné predmety | 768.38 € | REDA SK, s. r. o. | 2020-12-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20201002 | 2020-12-07 | Kampane | 785.94 € | Promiseo s.r.o. | 2020-12-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2020995 | 2020-12-07 | Správa aktivít | 480 € | Promiseo s.r.o. | 2020-12-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20201000 | 2020-12-07 | PR články | 60 € | Promiseo s.r.o. | 2020-12-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2020997 | 2020-12-07 | PR články | 210 € | Promiseo s.r.o. | 2020-12-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2020998 | 2020-12-07 | Správa aktívít | 480 € | Promiseo s.r.o. | 2020-12-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 7200819 | 2020-12-07 | Reklamné predmety | 3008.64 € | CreoCom, s.r.o. | 2020-12-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20201001 | 2020-12-07 | Správa aktivít | 480 € | Promiseo s.r.o. | 2020-12-12 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 206102 | 2020-12-04 | Hosting databázy | 49.59 € | FMPHost | 2020-12-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20110 | 2020-12-04 | Vedenie účtovníctva za obdobie 11.2020 | 600 € | mon_CONTI, s.r.o. | 2020-12-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 192020 | 2020-12-04 | Grafické práce a príprava tlačovín | 2380 € | Mgr. Igor Kupec | 2020-12-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 10201005 | 2020-12-04 | Internetové služby | 27.6 € | NET TRADE SERVICES, s.r.o. | 2020-12-09 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20200009 | 2020-12-03 | Kampaň - Bloger v terénne | 1200 € | Lýdia Vilková | 2020-12-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 060 | 2020-12-03 | Fotografie | 400 € | Marianna Bodnárová Fotograf | 2020-12-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20200010 | 2020-12-03 | Kampaň - Noc v múzeu | 292 € | Lýdia Vilková | 2020-12-08 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9171322250 | 2020-12-01 | Internetové služby | 29.63 € | ANTIK Telecom s.r.o. | 2020-12-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8273235731 | 2020-12-01 | Telekomunikačné služby | 40.58 € | Slovak Telekom, a.s. | 2020-12-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 8307 | 2020-12-01 | Kancelársky nábytok | 29 € | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 2020-12-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 6161000720 | 2020-12-01 | Nájom Infocentrum | 611.4 € | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 2020-12-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 92032083 | 2020-12-01 | Pitný režím | 36 € | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 2020-12-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 205193 | 2020-12-01 | Školenie obsluhy Elisan | 448.8 € | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 2020-12-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20200034 | 2020-12-01 | Nájom - Hlavná 52 ( január 2021 ) | 1500 € | sentiero s.r.o. | 2020-12-06 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2009000242 | 2020-11-30 | Reklamné predmety | 350.4 € | REDA SK, s. r. o. | 2020-12-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 4135077601 | 2020-11-30 | Telekomunikačné služby | 13.8 € | Slovak Telekom, a.s. | 2020-12-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2002256 | 2020-11-30 | Mesačný paušál - prenájom MFP | 40.8 € | eSOLUTIONS s.r.o. | 2020-12-05 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 17682020 | 2020-11-27 | Reklamné predmety | 854.16 € | Sketch, s. r. o. | 2020-12-02 | - | |
| Objednávka | 120200128 | 2020-11-27 | Marketing - Košický detský pas | 1700 € | Katkat s.r.o. | 2020-12-02 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 9201594 | 2020-11-26 | Nožnicový stan | 307.9 € | Hana Szabová STANKY HAGO | 2020-12-01 | - | |
| Objednávka | 120200127 | 2020-11-26 | Marketing - Webstranka www.visitkosice.org | 6180 € | Studentive s.r.o. | 2020-12-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 2026879 | 2020-11-26 | Reklamné predmety | 1113.72 € | Datacomp s.r.o. | 2020-12-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 54218212 | 2020-11-26 | Videokonferenčne služby | 13.99 € | Zoom Video Communications Inc. | 2020-12-01 | - | |
| Objednávka | 120200130 | 2020-11-26 | Infocentrum - Uvedenie do prevádzky Elisan | 448 € | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 2020-12-01 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 31072020 | 2020-11-25 | Press Trip | 772.41 € | HOCKEY GEMS, s.r.o. | 2020-11-30 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 18000003 | 2020-11-25 | Reklamné predmety | 732 € | Anatex, s.r.o. | 2020-11-30 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 0351200472 | 2020-11-24 | Telekomunikačné služby | 55.96 € | Orange Slovensko, a.s. | 2020-11-29 | - | |
| Objednávka | 120200124 | 2020-11-23 | Marketing - Reklamné predmety | 3008.64 € | CreoCom, s.r.o. | 2020-11-28 | - | |
| Objednávka | 120200126 | 2020-11-23 | Marketing - Reklamné predmety | 728.38 € | Ing. Ladislav Horňák - LAMIA | 2020-11-28 | - | |
| Objednávka | 120200125 | 2020-11-23 | Marketing - Reklamné predmety | 844 € | Sketch, s. r. o. | 2020-11-28 | - | |
| Objednávka | 120200123 | 2020-11-23 | Marketing - Reklamné predmety | 1035.9 € | REDA SK, s. r. o. | 2020-11-28 | - | |
| Objednávka | 120200122 | 2020-11-22 | Marketing - Reklamné predmety | 792 € | Anatex, s.r.o. | 2020-11-27 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 0223799784 | 2020-11-21 | Telekomunikačné služby | 214.36 € | Orange Slovensko, a.s. | 2020-11-26 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20200008 | 2020-11-19 | Sťahovanie kancelárie | 50 € | Michal Fialka | 2020-11-24 | - | |
| Objednávka | 120200121 | 2020-11-18 | Marketing - Reklamné predmety | 1017.65 € | Datacomp s.r.o. | 2020-11-23 | - | |
| Objednávka | 120200119 | 2020-11-18 | Prevádzka - Kancelársky nábytok | 1020 € | PARTS s.r.o. | 2020-11-23 | - | |
| Faktúra dodávateľská | 20101 | 2020-11-16 | Vedenie účtovníctva za obdobie 10.2020 | 600 € | mon_CONTI, s.r.o. |